一、部门概况
（一）机构组成
巴中市农林科学研究院内设10个机构（二级单位），分别是办公室（内含财务、人事）、科技合作科、种质资源科、茶叶研究所、道地药材研究所（中药材研究所）、经济林研究所、畜牧兽医水产研究所、农业生态与环境研究所、果蔬研究所及分析测试中心。
（二）机构职能
1.办公室：负责文电、会务、财务、机构编制、干部人事、档案、机要、国有资产管理等日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、信访等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责院目标管理、依法治市、“五创联动”、精神文明建设、环境保护、应急安全、综治维稳及信息化建设工作。
2.科技合作科：负责农林知识产权保护、科技成果管理与转化工作;负责智力、技术引进工作;负责对外科技交流与合作工作;负责农林科技人员培训、科技信息、科普宣传工作;完成上级交办的其他任务。
3.种质资源科：负责组织开展地方特色农林种质资源调查、收集、保护工作；负责组织开展引进的农林种质资源的适应性评价工作；负责组织开展优良种质资源的创新利用工作；完成上级交办的其他任务。
4.茶叶研究所：负责茶树品种选育、栽培、茶叶加工、新产品开发、茶叶经济、病虫害绿色防控技术研究；负责本地优势茶树品种资源的收集、鉴定、保存、利用；负责茶叶技术引进、集成、创新与应用推广，茶叶技术的咨询、技术服务、技术培训等工作；负责起草茶叶种植及加工技术区域性地方标准；负责申报实施茶叶科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。
5.道地药材研究所（中药材研究所）：负责道地药材种质资源收集、鉴定、保存、利用品种、栽培、病虫害绿色防控及产地初加工技术的引进、集成、创新与应用推广；负责中药材技术咨询、技术服务、技术培训等服务;负责申报实施道地药材、中药材科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。
6.经济林研究所：负责核桃、梨树、柑橘等经济林木的良种选育、苗木繁育、栽培管理、病虫害防治、产品采摘及初加工等技术研究；负责经济林种质资源收集圃、良种采穗圃、苗圃基地建设和高效栽培示范基地建设技术支撑；负责经济林木相关地方标准、技术规范的研究；负贵经济林木技术指导、技术咨询、技术培训、技术服务及成果转化；负责经济林木综合利用和产业建设等相关技术的研究；负责申报实施经济林木科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。
7.畜牧兽医水产研究所：负责巴山肉牛、南江黄羊、青峪猪、山地梅花鸡、大鲵、江口青鳙等地方畜禽、牧草及水产优质种质资源收集、鉴定、保存与利用；负贵畜牧、兽医、牧草与水产技术引进、集成与创新研究；负责畜牧、牧草、兽医与水产技术交流、咨询、培训与服务；负责申报实施各级畜牧、兽医、牧草、水产等相关科技项目（课题），负责申报畜牧、兽医、牧草、水产等科技成果；完成上级交办的其他任务。
8.农业生态与环境研究所：负责农药与化肥减量、农业防灾减灾、农业资源高效利用、土壤改良与耕地保护、植物营养与高效施肥（药）、农田重金属污染土壤修复、农业环境保护与控制等农业生态与环境领域技术引进、集成与创新研究；负责新型农药、肥料研发及农业污染检测；负责农村人居环境治理技术引进、集成与创新研究；负责农业生态与环境技术交流、咨询、培训与服务；负责申报、实施各级生态与环境技术科技项目（课题），负责申报农业生态与环境科技成果；完成上级交办的其他任务。
9.果蔬研究所：负责通江银耳、恩阳芦笋、大罗黄花、空山马铃薯等水果、蔬菜(食用菌)种质资源收集、鉴定、保存与利用；负责水果、蔬菜(食用菌)品种引进、选育、繁育；负责水果、蔬菜（食用菌）优质高效及标准化栽培技术、病虫害绿色防控等技术引进、集成与创新研究；负责水果、蔬菜（食用菌）技术交流、咨询、培训与服务；负责申报、实施各级水果、蔬菜（食用菌）科技项目（课题），负责申报水果、蔬菜（食用菌）科技成果；完成上级交办的其他任务。
10.分析测试中心：负责指导各区县农林产品质量检验检测单位及相关生产、收购、贮存和运输单位质量检验检测机构的业务技术工作，开展食用农林产品的质量标准、检验方法及相关安全性、有效性的研究工作，承担食用农林产品质量安全检验检测及农业、林业投入品（农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料等）和产地环境（土壤、灌溉水等）的检验检测任务，负责申报相关科技项目（课题）和科技成果，完成上级交办的其他任务。
（三）人员概况
2022年，全院共有27人，其中管理岗5人，包括：管理五级2人、管理七级岗2人、管理九级岗1人；专业技术岗位人员17人，包括：专技五级1人、专技六级1人、专技七级1人、专技八级3人、专技九级2人、专技十级3人及十二级6人；事业工勤二级技工1人；试用期人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年，全院共计收入资金1636.7万元，其中年初预算366.36万元、追加预算969.13万元、结转上年资金301.21万元。年初预算中357.36万元为单位运转类经费（包括工资、保险、公积金、三公经费等）；85万元为部门特定目标类项目经费 （包括农业主导产业应用研究推广经费40万元， 农产品质量检验检测中心“双认证”专项经费20万元，农林产品质量安全检验检测经费10万元， 国省科研项目与成果申报工作经费5万元，科技平台建设与维护经费10万元）。
（二）部门财政资金支出情况
2022年我院全年支出1008.57万元，其中公用经费支出355.38万元，市级部门项目支出85万元。结转结余数为432.83元。
三、部门财政支出管理情况
我院部门项目主要有5个特定发展类项目。四大特色产业应用研究推广经费40万元，支出40万元，主要包括办公、印刷、咨询、差旅、会议、劳务、材料支出，用于开展四大特色产业应用研究及推广工作支出；农产品质量检验检测中心“双认证”专项经费20万元，支出20万元，主要包括办公、印刷、咨询、差旅、维修、培训、材料和其他商品和服务支出，用于分析测试中心开展农产品质量检验检测；农林产品质量安全检验检测经费10万元，支出10万元，主要包括办公、印刷、咨询、差旅、培训、材料支出用于分析测试中心开展农林产品质量安全检验检测；国省科研项目与成果申报工作经费5万元，支出5万元，主要包括办公、印刷、咨询、差旅和其他商品和服务支出，用于申报国省科研项目和成果申报工作；科技平台建设与维护经费10万元，支出10万元，主要包括办公、印刷、差旅、维修、劳务和其他商品和服务支出，用于单位科技平台建设；2022年有4个其他运转类项目合计15.98万元，分别是食堂运行经费、党建工作经费、乡村振兴帮扶工作经费、职工体检费；支出合计15.98万元，主要用于食堂运行、党建工作、脱贫攻坚工作、职工体检等。各类项目资金严格按照支出用途，单位统筹协调统一管理，用于单位运转和工作开展。
（一）制度建设情况
我院自2020年1月独立运行以来，先后制定了相关工作制度、纪律制度、财务管理制度（试行）等，在日常工作开展与财务报销中，严格按照相关制度运行管理。另院内控制度（试行）于2021年3月制定并试运行，先后制定了《科技项目管理试行办法》、《市校合作项目和资金管理办法（暂行）》、《院士（专家）工作站管理办法》等规章制度，逐步健全规范运行体系。
（二）绩效目标管理情况
2022年初，我院严格按照《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，科学合理地编制了预算，并立足我院工作职能职责和充分考虑项目实施的实际情况，前期尽可能地完善了绩效目标填报，在项目的监督和实施中不断完善相关细节，整体上达到了预期的效果，取得了较好的成绩。
（三）综合管理情况
2022年，我院严格按照相关财务管理规定，按年度工作实际开支经费，其中：“三公”经费（共5.22万元，含公车维护费3.9万元、公务接待费1.32万元）使用完全按照资金使用要求开支，做到不超值不超标；为建立健全资产管理内部控制制度，保障资产的安全、真实、完整和合理利用，于2022年8月聘请第三方公司对我院资产进行了全面清查；政府采购中，完成了一批林产品实验室前处理设备采购（总金额：49.88万元），相关验收及支付于2022年11月已完成；审计方面，2022年审计了《四川省科技计划项目专项资金》（100万元）、《2022年中央“三区”科技人才支持计划》(14万元)，未反馈问题；信息公开方面，我院立足实际按时进行了部门预算和决算公开，需主动公开的信息均按要求进行了公开。
（四）综合绩效情况
2022年我单位未开展重点项目绩效评价，2022年我院立足实
际结合三定方案中本部门职能职责开展工作，职能完成情况主要包括以下几方面：
1.畜牧水产研究所。全年组织建成饲草资源圃、品比园、试验基地各1个，指导建成饲草生产与加工示范基地4个2000亩；编制保种方案及选种选配方案，牵头完成保护区96头种公牛鉴定评级，完成3类18套牛舍图纸设计，编制厅市共建重点试验室研究课题4项。完成安格斯与空山牛屠宰与肉品质对比试验方案编制，组织完成3-4岁空山牛屠宰试验。启动安格斯与空山牛杂交试验，组织完成首批21头空山牛、西空杂交牛同期发情及人工授精；组织收集饲草资源170余份，完成10个大麦品种、14个玉米品种品比试验，38份燕麦育种素材完成第二代种子繁育，评价地源性粗饲料15个。省科技厅关键技术攻关项目——基于牧草种植的牛羊粪便安全利用模式及土地承载负荷研究按时序推进；引进平面压窑、微生物青贮技术各1项，申报实用新型专利2项、获权1项。举办选种选配技术、牛饲养管理等培训3场次；继续推广标准化猪舍建设技术、早期断奶技术、猪场蚊蝇防治新技术；川猪优质高效安全养殖技术体系的构建与配套技术示范推广项目获2019-2021年全国畜牧渔业丰收二等奖，单位排名第七。
2.茶叶研究所。完成茶园不同覆盖方式防草试验布设及数据采集。完成南江大叶茶无性系穴盘育苗试验布设；建设茶树资源圃4亩，共收集云顶早、川茶5号、中茶108及待选育新品系品种资源5个；建设茶树资源圃2亩，收集川茶2号、峨眉问春、嘉茗1号、福鼎大白等品种资源7个；协助编制茶园机采机管技术规程1项，总结集成幼龄茶园套作大豆和速成投产技术1项，开展引进和选育品种试验，选育新品系1个，开展名优茶、黄茶加工研究，开发新产品2-3个，制定茶叶加工技术规范1-2项，培训技术人员10人，培训茶农100人次；完成茶园昆虫群落研究试验数据分析。联合省植保所对收集的72份茶园昆虫样本进行鉴定，整理相关数据形成《巴中市茶园昆虫群落结构研究》论文。
3.果蔬研究所。收集本地蔬菜品种7个；引进蔬菜新品种共55个。包括：马铃薯新品种10个，番茄新品种4个，茄子新品种6个，魔芋品种4个，葱蒜类10个，豇豆品种5个，黄瓜5个，西葫芦1个，其它叶菜类新品种10个；开展品种比较试验，筛选出‘德薯5号’、‘樱桃小番茄’等长势优良的蔬菜新品种；开展黄花小白菜套种试验、樱桃蕃茄露地栽培试验、大棚马铃薯春提前栽培试验，与空山马铃薯研究所合作在通江县王平村示范马铃薯机械化种植100亩，平均亩产5000斤以上；开展酿酒大麦品比及栽培试验，筛选出’甘啤8号‘等适合在巴中种植的品种，平均亩产800斤以上；开展11个马铃薯品种的区域试验；筛选出CY2代单株331个。对’空山1号‘及’空山2号’进行了茎尖剥离，获得脱毒组培苗。开展‘空山175’的DUS测定及区域试验；实地指导农户及企业16次，共培训村民50人次，赠送优良马铃薯种子8000余斤；发表论文1篇，收稿1篇，与空山马铃薯研究所共同申报科技项目1项。
4.道地药材研究所。依托市校合作，强化川农大的中药材团队合作；依托“巴山优才”计划，聘请省农科院经作所张超研究员为中药材种植特聘专家，搭建3平台，申报1项目；依托“秦巴山区川明参全产业链关键技术攻关项目”与西华大学、省中医药科学院进行融合交流；依托特色产业项目，加强与“十三五”天麻育种首席、西南交大的张兴国教授及“十四五”天麻育种首席、成都中医大的吕光华教授的合作。组建了银花、枳壳、天麻、川明参等研究团队，目前，已进行4项试验，发表论文2篇；累计收集品种（品系）35个，其中银花3个、枳壳3个、淫羊藿2个、黄精2个、川明参15个、丹参10个、天麻4个；意愿结对帮扶23人，建立了“巴中林草中药材技术服务”微信群，目前已有115人入群，开展集中培训4次，入户赴田间指导累计50天次。
5.经济林研究所。补接了印山坪村核桃基地示范基地新植核桃实生苗500株，成活率成活率、保存率均达90%以上；完成了80亩印山坪村核桃基地资源收集圃、示范园核桃的施肥、病虫害防治、整形修剪等管护工作；完成了印山坪村核桃科研示范基地59个引进、收集核桃品种的年度物候期观察工作；完成了印山坪村核桃科研示范基地资源收集圃内以盐源早、美国垂铃为母本，以盐源早、垂铃、巴核1号、巴核2号为父本的杂交初步尝试；完成了10亩的核桃—大豆的间作、数据的收集；完成了80亩核桃+绿肥（箭科豌豆、紫花苜蓿、白三叶、光叶紫花苕子）间作；完成了通江县空山坝镇中坝村5亩核桃的高接换优、施肥、病虫害防治、整形修剪等管护工作；发表了《核桃树幼龄期丰产栽培技术探究》论文；完成了梨、柑橘等9个品种50亩的资源收集圃、丰产示范基地建的设；完成了50亩的果（梨、柑橘）+大豆间作；完成了50亩梨和柑橘的施肥、病虫害防治、整形修剪等管护工作。
6.科技合作科。登记新品种 4个，引进新品种 83 个，完成标准编制5 项，总结集成新工艺、新技术 8 项，开发新产品 8个，编写技术规程6套，发表论文 4 篇，申请专利4项，举办培训 27 期，培训 820 人次，依托科创农庄培育硕博研究生 33 人，本科生 2 人；与省农科院合作开展支部联建活动2次；与金华市农科院合作申报秦巴山区茶园茶叶籽增产及资源化利用技术研究与示范、柑橘病虫害智能识别防控技术研发及应用项目2个；与浙江医科院联合申报秦巴山区特色川明参全产业链建设关键技术攻关项目。
7.分析测试中心。2022年分别承担四川省农业农村厅农产品质量安全监测任务以及四川省林业和草原局林产品质量安全监测任务，共计承担农产品质量安全监测任务1025批次、林产品质量安全监测任务400批次；参加省土肥站土壤能力验证计划，省农安中心农产品质量安全能力验证计划，省林科院林产品质量安全能力验证计划，除土壤能力验证计划部分指标未通过考核外，农产品质量安全和林产品质量安全能力验证均通过能力验证计划；完成了全自动固相萃取仪、大容量组织研磨器、氮气发生器、多管涡旋混匀仪采购工作，农残检测能力从每日几十个，提升至每日一百多个，提升工作效率；采购10台林产品抽样系统，相关抽样系统的应用，将极大推进林产品质量安全监管水平。
8.办公室。筹备筹办党组会、党组理论中心组学习会、党史学习教育专题会等内部会议50余场次，对外交流座谈会7场次；完成专项引进农林科技人才活动、办公室副主任选聘，协助开发科研助理岗位5个，争取编外辅助性岗位4个。完成新进聘用8人、调动2人、转岗转正2人、退休1人相关手续，薪资晋级22人，累计到市委组织部、编办、人社局、社保局等单位协调沟通工作40余次，更改录入人事系统、工资系统、编制系统数据信息300余条。签转公文1935件，公文错情通报0。起草各类请示、报告、方案、函等材料290余份，撰写信息简报21篇，反馈书面意见67份，领取并保管秘密文件13份；分类整理党建、安全、人事、公文流转等办公室档案17个专档，确保档案规范有序；督查检查办公大楼、仓库、食堂安全卫生12次，检查基地安全4次；召开安全生产专题会议4次，宣传安全相关法律2次；全年到民生银行、天星湖社区参与创卫37人次，到王府井十字路口参与交通劝导35人次；协调人员改迁水电线路8次，整治单位院坝、楼道等公共区域卫生48次；按照社区安排投身核酸采样、卡点值守共3轮300余人次。
四、评价结论
总的来看，根据部门整体绩效支出评价指标体系，对照各级指标，我院整体绩效支出自评得分97分，总体评价为优秀。主要扣分点在岗位设置合理、内控、会计核算、部门预算支出完成率、项目支出绩效管理方面。岗位设置合理方面扣0.5分、内控制度执行扣0.5分、部门预算支出完成率扣1分，部门实施项目支出评价情况扣1分。
五、存在的问题及建议
（一）存在问题
1.绩效目标的设定不够科学。部分绩效目标设置不够清晰，对评价的结果运用还没有具体措施。
2.制度建设管理不完善。由于我院为农口领域研究性单位，专业技术人员占比大，管理人员少，办公室无专门人员，许多制度不够完善或不能及时更新。
3.预算执行进度慢。去年我院预算执行率较低，主要原因在于资金下达晚，许多追加预算资金均在12月底才下达，如“2022年中央‘三区’科技人才支持计划”。
（二）改进建议。
1.建议进一步加大对目标绩效评价的培训和指导。2.建议某些追加项目预算资金可以提前下达，保证项目可以顺利有序开展，提高预算执行进度。3.建议创新开展绩效评价工作，每年由项目负者人对项目进行定期绩效自评。
附件：巴中市农林科学研究院2023年市级部门整体支出绩效评价体系评分表.doc
巴中市农林科学研究院
2023年6月10日