目录
第一部分巴中市农林科学研究院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 巴中市农林科学研究院2023年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附附件件巴中市农林科学研究院2023年部门预算表
1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 巴中市农林科学研究院概况
一、基本职能及主要工作
（一）巴中市农林科学研究院职能简介。
1.贯彻执行国家有关农林科技、农林产品质量安全检验检测方针和政策组织拟订全市农林科研发展规划并推动实施承担农林产品相关检验检测工作。
2.负责全市农林种质资源收集、鉴定、保存与利用。
3.负责全市巴山肉牛、南江黄羊、茶叶、道地药材、山地梅花鸡等特色产业和粮油、果蔬、水产等农林产业、农业信息与机械、农业资源与环境、农产品加工、植保、动物疫病防治等基础与应用科技研究及技术标准研究。
4.负责农林新技术、新工艺、新模式引进、示范与推广。
5.负责培养高层次农林科研人才及农林科技适用人才，负责技术培训与技术服务。
6.负责农林科技对外合作与交流，农林知识产权保护，科技成果管理与转化。
7.负责承担国、省、市有关科研项目(课题)，组织申报国、省、市有关科技奖励。
8.负责统一管理南江黄羊科学研究所、通江银耳研究所、空山马铃薯研究所业务工作。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）巴中市农林科学研究院2023年重点工作。
1.应用研究：
（1）肉牛：空山牛遗传特性挖掘及本品种选育，空山牛杂交优势组合筛选及新品种培育，饲草资源开发利用。
（2） 山地梅花鸡国家畜禽遗传资源申报。
（3）南江大叶茶标准化生产技术。
（4）继续实施川明参省级项目，开展乌天麻育种、淫羊藿资源调查、品质分析、人工栽培与加工试验。
（5）森林粮库：核桃品种选育及提质增效技术，油茶、柑橘及梨生产技术。
（6）粮油：玉米生物育种试点试验，油菜、大麦品比，马铃薯育种及高产栽培。
（7）蔬菜：实施好菜篮子工程，开展品种引种试验。
2.全面完成农林产品质量安全检测任务。
3. 持续推进科技平台建设
建设省级重点实验室、农林科技创新基地、茶叶加工实验室、中药材炮制实验室及审评室。
4.调研
（1）肉牛、（2）茶叶、（3）枳壳、（4）高山蔬菜
二、部门预算单位构成
巴中市农林科学研究院2023年财政预算财政供给人员25人，供给车辆1辆。
巴中市农林科学研究院2023年下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：
（按照机关及下属单位正式名称进行罗列）
序号 预算单位名称
1 巴中市农林科学研究院
第二部分 巴中市农林科学研究院2023年部门预算情况说明
巴中市农林科学研究院2023年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门预算公开如下。
一、收支预算情况说明
按照综合预算原则，巴中市农林科学研究院所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入560.64万元。支出包括：工资福利支出、对个人及家庭的补助支出、商品和服务支出、运转类项目支出、事业发展类项目支出。巴中市农林科学研究院2023年收支总预算560.64万元，比2022年收支预算总数增加194.28万元，主要原因是：我单位增加3名引进人才工作经费预算、增加项目经费预算及单位职工的正常晋级。（详见附件1）
（一）收入预算情况
收入预算总额560.64万元，比2022年增加194.28万元，其中：
一般公共预算拨款收入560.64万元，占总收入100%；
（详见附件1-1）
（二）支出预算情况
支出预算总额560.64万元，比2022年增加194.28万元其中：
基本支出428.50万元，占总支出76.43%；
项目支出132.14万元，占总支出23.57%。（详见附件1-2）
二、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算560.64万元，比2022年财政拨款收支总预算增加194.28万元，主要原因是：我单位增加3名引进人才工作经费预算、增加项目经费预算及单位职工的正常晋级。
收入包括：一般公共预算拨款收入560.64万元。支出包括：社会保障和就业支出40.92万元；医疗卫生与计划生育支出16.69万元；农林水支出472.33万元；住房保障支出30.70万元（详见附件2）
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算财政拨款560.64万元，比2022年增加194.28万元，主要原因是我单位增加3名引进人才工作经费预算、增加项目经费预算及单位职工的正常晋级。（详见附件3）
（二）一般公共预算支出结构情况
社会保障和就业支出40.92万元，占7.30 %；医疗卫生与计划生育支出16.69万元，占2.98%；农林水支出472.33万元，占84.25%；住房保障支出30.70万元，占5.47%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023年预算数为40.92万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.44万元，主要用于缴纳职工其他社会保险费用如工伤、失业等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023年预算数为13.20万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用；农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项） 2023年预算数为472.33万元，主要用于单位农业事业的运行；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算数为30.70万元，主要用于单位职工单位部分住房公积金缴纳。
四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（一）基本支出（人员类项目）
一般公共预算基本支出（人员类项目）372.1万元，其中：
1.人员支出371.96万元，其中：基本工资104.24万元，绩效工资66.59万元，津贴补贴2.77万元，机关事业单位养老保险40.92万元，职工基本医疗保险缴费13.20万元，其他社会保障缴费5.44万元，住房公积金30.70万元，其他工资福利支出108.10万元等。（详见附件3至3-2）
2.对个人和家庭的补助支出0.135万元，其中：医疗费补助0.135万元.（详见附件3至3-2）
（二）运转类及特定目标类项目支出
一般公共预算项目支出188.54万元，一是运转类项目支出78.54万元，其中：日常公用支出52.5万元，主要是办公费2万元，印刷费1万元，咨询费1万元，手续费0.8万元，水费2万元，电费2万元，邮电费1.2万元，物业管理费2.2万元，差旅费26万元，维护费3万元，租赁费1万元，会议费1万元，培训费0.5万元，公务接待费0.8万元，专业材料费3万元，劳务费2万元，委托业务费3万元；党建经费2.50万元，福利费2.61万元，工会经费3.48万元，乡村振兴帮扶工作经费1.00万元，离退休干部经费0.06万元，公务用车运行维护费3.96万元等；其他运转类支出12.5万元，主要用于食堂运转和职工体检：。二是特定目标类项目支出110万元，主要用于：科技平台建设与维护经费35.00万元，农业主导产业应用研究推广经费40.00万元，农产品质量检验检测中心“双认证”经费20.00万元，国省科研项目与成果申报工作经费5.00万元。（详见附件3至3-2）
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额4.7万元，比2022年预算总额减少0.52万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年预算无增减。
（二）公务接待费0.8万元，主要用于：公务接待。较2022年预算减少39%，主要原因是：接待减少。
（三）公务用车购置费0万元，与2022年预算无增减。公务用车运行维护费3.9万元，主要用于公务车运行维护。与2022年预算无增减。（详见附件3-3）
六、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金无预算及支出。（详见附件4）
七、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营无预算及支出。（详见附件5）
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。
巴中市农林科学研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况
巴中市农林科学研究院2023年没有政府购买公共服务安排的支出。（详见附件7）
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年底，巴中市农林科学研究院及所属各预算单位固定资产原值1124万元，累计折旧85万元，净值1039万元。
截至2022年底，巴中市农林科学研究院及所属各预算单位现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车1辆。
截至2022年底，巴中市农林科学研究院及所属各预算单位单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
2023年巴中市农林科学研究院未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备”。
（四）预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市农林科学研究院2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目5个，预算项目资金110万元。本年度无重点项目。（详见附件8和附件9）
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表