目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
1. 贯彻执行国家有关农林科技、农林产品质量安全检验检测方针和政策组织拟订全市农林科研发展规划并推动实施承担农林产品相关检验检测工作。
2. 负责全市农林种质资源收集、鉴定、保存与利用。
3. 负责全市巴山肉牛、南江黄羊、茶叶、道地药材、山地梅花鸡等特色产业和粮油、果蔬、水产等农林产业、农业信息与机械、农业资源与环境、农产品加工、植保、动物疫病防治等基础与应用科技研究及技术标准研究。
4. 负责农林新技术、新工艺、新模式引进、示范与推广。
5. 负责培养高层次农林科研人才及农林科技适用人才，负责技术培训与技术服务。
6. 负责农林科技对外合作与交流，农林知识产权保护，科技成果管理与转化。
7. 负责承担国、省、市有关科研项目(课题)，组织申报国、省、市有关科技奖励。
8. 负责统一管理南江黄羊科学研究所、通江银耳研究所、空山马铃薯研究所业务工作。
9. 完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
巴中市农林科学研究院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入巴中市农林科学研究院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.巴中市农林科学研究院
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1268.46万元、支出总计1277.22万元。与2022年度相比，收入总计增长245.77万元，增长24.03%、支出总计减少268.65万元，增长26.63%。主要变动原因是：人员增减变动，2023年追加专项项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1281.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1268.46万元，占98.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余13.42万元，占1.05%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1277.22万元，其中：基本支出582.24万元，占45.58%；项目支出694.98万元，占54.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计1268.46万元、支出总计1277.22万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少418.76万元，下降29.05%、支出总计减少103.13万元，下降9.28%。主要变动原因是：人员增减变动，2023年追加专项项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1277.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.65万元，增长21%。主要变动原因是：人员增减变动，2023年追加专项项目增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1277.22万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出35.48万元，占2.78%；社会保障和就业（类）支出40.60元，占3.18%；农林水（类）支出1155.67万元，占90.48%；卫生健康（类）支出16.69万元，占1.31%；住房保障（类）支出28.78万元，占2.25%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1277.22，完成预算99.63%。其中：
1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为496.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为90.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为128.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）:支出决算31.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算408.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为10.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为25.28万元，完成预算84.44%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目结转资金，部分工作跨年度实施，决算时未到资金支付期限。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为28.78万元，完成预算100%，决算数决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出582.24万元，其中：
人员经费403万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费179.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.16万元，完成预算88.60%，较上年度减少0.80万元，下降16.13%。决算数小于预算数的主要原因是是我单位厉行节约，减少公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.90万元，占93.75%；公务接待费支出决算0.26万元，占6.25%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于日常工作出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于日常工作出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
3.公务接待费支出0.26万元，完成预算33.03%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.8万元，下降75.45%。主要原因是单位厉行节约，减少公务接待。其中：
国内公务接待支出0.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：
接待广元市林业科学研究院一行从事巴中市农林科技创新基地调研工作，接待费用714元；
接待南江县核桃产业发展中心参观核桃基地工作，接待费用370元；
接待四川省农科院经作所一行开展中药材产业调研及基地生产指导，接待费用270元；
接待省农市场监督管理局一行开展“双随机、一公开”监督抽查工作，接待费用600元；
接待成都农检中心一行开展2023年省农产品质量安全例行监测工作，接待费用688元；
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门不存在机关，故无机关运行费用支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，2023政府采购支出总额6.48万元，其中：政府采购货物支出6.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购空调，主要用于饲草资源保存室、马铃薯种薯储藏室、茶叶加工及审评实验室等，因各实验室对室内温度要求高，为保证各实验室正常作业。授予中小企业合同金额6.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.48万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，巴中市农林科学研究院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对本单位29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告，部门整体（含部门整体预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2023我单位预算收支编制均按照市级部门预算编制通知要求，结合上年末人员、资产实际拥有数以及年度支出数据等因素，合理测算，科学编制，按时完成基本、项目库报送工作并按时提交部门预算草案。财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，财务基础信息更新及时，账务核算及时、准确，预决算的编制准确性较高，报送及时规范;
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
巴中市农林科学研究院内设10个机构，分别是办公室（内含财务、人事）、科技合作科、种质资源科、茶叶研究所、道地药材研究所（中药材研究所）、经济林研究所、畜牧兽医水产研究所、农业生态与环境研究所、果蔬研究所及分析测试中心。
（二）机构职能。
1. 办公室：负责文电、会务、财务、机构编制、干部人事、档案、机要、国有资产管理等日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、信访等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责院目标管理、依法治市、“五创联动”、精神文明建设、环境保护、应急安全、综治维稳及信息化建设工作。
2. 科技合作科：负责农林知识产权保护、科技成果管理与转化工作;负责智力、技术引进工作;负责对外科技交流与合作工作;负责农林科技人员培训、科技信息、科普宣传工作;完成上级交办的其他任务。
3. 种质资源科：负责组织开展地方特色农林种质资源调查、收集、保护工作；负责组织开展引进的农林种质资源的适应性评价工作；负责组织开展优良种质资源的创新利用工作；完成上级交办的其他任务。
4. 茶叶研究所：负责茶树品种选育、栽培、茶叶加工、新产品开发、茶叶经济、病虫害绿色防控技术研究；负责本地优势茶树品种资源的收集、鉴定、保存、利用；负责茶叶技术引进、集成、创新与应用推广，茶叶技术的咨询、技术服务、技术培训等工作；负责起草茶叶种植及加工技术区域性地方标准；负责申报实施茶叶科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。
5. 道地药材研究所（中药材研究所）：负责道地药材种质资源收集、鉴定、保存、利用品种、栽培、病虫害绿色防控及产地初加工技术的引进、集成、创新与应用推广；负责中药材技术咨询、技术服务、技术培训等服务;负责申报实施道地药材、中药材科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。
6. 经济林研究所：负责核桃、梨树、柑橘等经济林木的良种选育、苗木繁育、栽培管理、病虫害防治、产品采摘及初加工等技术研究；负责经济林种质资源收集圃、良种采穗圃、苗圃基地建设和高效栽培示范基地建设技术支撑；负责经济林木相关地方标准、技术规范的研究；负贵经济林木技术指导、技术咨询、技术培训、技术服务及成果转化；负责经济林木综合利用和产业建设等相关技术的研究；负责申报实施经济林木科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。
7. 畜牧兽医水产研究所：负责巴山肉牛、南江黄羊、青峪猪、山地梅花鸡、大鲵、江口青鳙等地方畜禽、牧草及水产优质种质资源收集、鉴定、保存与利用；负贵畜牧、兽医、牧草与水产技术引进、集成与创新研究；负责畜牧、牧草、兽医与水产技术交流、咨询、培训与服务；负责申报实施各级畜牧、兽医、牧草、水产等相关科技项目（课题），负责申报畜牧、兽医、牧草、水产等科技成果；完成上级交办的其他任务。
8. 农业生态与环境研究所：负责农药与化肥减量、农业防灾减灾、农业资源高效利用、土壤改良与耕地保护、植物营养与高效施肥（药）、农田重金属污染土壤修复、农业环境保护与控制等农业生态与环境领域技术引进、集成与创新研究；负责新型农药、肥料研发及农业污染检测；负责农村人居环境治理技术引进、集成与创新研究；负责农业生态与环境技术交流、咨询、培训与服务；负责申报、实施各级生态与环境技术科技项目（课题），负责申报农业生态与环境科技成果；完成上级交办的其他任务。
9. 果蔬研究所：负责通江银耳、恩阳芦笋、大罗黄花、空山马铃薯等水果、蔬菜(食用菌)种质资源收集、鉴定、保存与利用；负责水果、蔬菜(食用菌)品种引进、选育、繁育；负责水果、蔬菜（食用菌）优质高效及标准化栽培技术、病虫害绿色防控等技术引进、集成与创新研究；负责水果、蔬菜（食用菌）技术交流、咨询、培训与服务；负责申报、实施各级水果、蔬菜（食用菌）科技项目（课题），负责申报水果、蔬菜（食用菌）科技成果；完成上级交办的其他任务。
10. 分析测试中心：负责指导各区县农林产品质量检验检测单位及相关生产、收购、贮存和运输单位质量检验检测机构的业务技术工作，开展食用农林产品的质量标准、检验方法及相关安全性、有效性的研究工作，承担食用农林产品质量安全检验检测及农业、林业投入品（农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料等）和产地环境（土壤、灌溉水等）的检验检测任务，负责申报相关科技项目（课题）和科技成果，完成上级交办的其他任务。
（三）人员概况。
2023年，全院共有23人，其中管理岗5人，包括：管理五级2人、管理七级岗1人、管理八级岗1人、管理九级岗1人；专业技术岗位人员18人，包括：专技五级1人、专技六级1人、专技七级2人、专技八级2人、专技九级3人、专技十一级1人及十二级8人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
全年财政资金收入总额1268.46万元，其中财政拨款收入1268.46万元，占总收入100%。
（三）支出情况。
全年财政资金支出总额1277.21万元。
（四）结余分配和结转结余情况。
2023年结转结余金额4.65万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
为进一步严肃财经纪律，加强财务管理，规范财务秩序，提升资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定及其实施细则和其它相关财经法律法规，为严格财务管理，加强作风建设，结合单位实际，我院自2020年1月独立运行以来，先后制定了财务管理制度，《科技项目管理试行办法》《市校合作项目和资金管理办法（暂行）》《院士（专家）工作站管理办法》等规章制度，在日常工作开展与财务报销中，严格按照相关制度运行管理。对资金业务可能涉及人员的职能职责进行了界定，对日常办公、公务接待、差旅费、会议费、培训费、公务用车运维、后勤管理等报销程序进行了规范，统一经费报销管理程序及标准，单位各项经费支出有章可循，另院内控制度于2021年3月制定并试运行，推动制度执行到位，逐步健全规范运行体系。
2.预算管理。
2023年初，我院严格按照《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，一是高度重视部门预算编制工作。在编制2023年预算时，认真把握上级有关政策法规，立足农林水事业发展大局，遵循预算编制工作的各项要求，统筹安排预算收支，坚持厉行节约，科学、合理地编制年度支出预算，真实反映年度经费需求。二是提升单位绩效管理意识。合理编制项目支出绩效目标，根据年度单位的职能职责和总体目标任务，年度内完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标细化地预算到人到事最终能达到的指标值，对绩效目标表编制的规范性、完整性、可行性和合理性进行细致的把关审核，着力解决指标设置困难、表述不准确等问题，做到指向明确、细化量化、指标可衡量，促进绩效目标编制的前瞻性和规范性，绩效管理观念明显增强，项目及资金绩效管理水平明显提升。三是注重绩效目标的全过程的跟踪监督。从项目的立项、申报、实施、验收等全过程实施目标绩效跟踪监督，真正做到严格按照绩效目标表的指标和时间节点高质量的完成项目。从而最大程度的发挥所实施项目的各项效益服务于人民群众和经济社会发展。四是强化项目事后的绩效评价。单位对上年整体支出全面开展一次自评，将评价结果报送同级财政部门，将整体支出评价情况纳入决算报告，客观和公正地分析预算执行情况、绩效目标实现程度、存在的问题和加强管理的措施。
2.财务管理。
政府性债务管理及政府采购计划实施。单位严格按照各项支出审批流程，做到全链条监督。作为单位资金管理规划机构，严把审核关，规范用好每一笔财政资金。大额资金支付严格按照“三重一大”规定上会。严格预算执行，量力而行，不违规举债，截止目前本单位无政府性债务。规范进行政府采购。做到依法科学合理采购。采购执行在预算一体化系统中、政府采购网中全链条进行，过程公开透明，供应商公平参与提高采购效率降低采购成本。2023年完成了一批农产品农残全自动QuEChERS提取仪设备采购（总金额：52.95万元），相关验收及支付于2023年3月完成;2023年完成了两批次的实验室空调采购（总金额分别为：3.89万元、2.59万元），相关验收及支付分别于2023年7月和2023年11月完成。
3.资产管理。
为规范和加强行政事业单位国有资产管理，确保国有资产安全性和完整性。采取统一购置、统一管理、建立台账。实行定期清查盘点，为建立健全资产管理内部控制制度，保障资产的安全、真实、完整和合理利用。
4.采购管理。
政府采购服务方案应明确采购的目标和需求，建立科学的采购评审和资格审查机制，确保采购的公开透明，建立健全的合同管理和监督机制，以及建立完善的投诉和监督机制。这样才能确保政府采购的公正、合法和有效，实现资金的有效利用和公共资源的合理配置。
（二）部门预算项目绩效分析。
1.2023年我单位开展项目绩效评价如下：
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项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
厅市共建四川省重点实验室建设资金 |
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主管部门 |
巴中市农林科学研究院 |
实施单位 （盖章） |
巴中市农林科学研究院 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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1. 收集、评价优质饲草种质资源20-30份，发掘创制优质育种材料1-2个； |
1. 收集、引进燕麦、狼尾草及饲用大麦等牧草种质资源38份，综合评价17份燕麦材料，筛选优质种质资源6个； |
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2.项目实施内容及过程概述 |
完成农林科技创新基地暨种业创新中心一期建设，实施研究课题5项，农林科技创新能力得以提升，加快构建成渝地区绿色产品供给地建设、乡村产业振兴科技支撑体系。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后 预算数 |
预算 执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
200.00 |
200.00 |
99.98% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
99.98% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户 管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
材料费 |
≥20万 |
5 |
5 |
|
|||
|
经济成本指标 |
材料费 |
≥20万 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会成本指标 |
专家咨询 与服务费 |
≥5万 |
5 |
5 |
|
||||
|
经济成本指标 |
劳务费 |
≥10万 |
5 |
4 |
|
||||
|
经济成本指标 |
测试化检费 |
≥5万 |
5 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
1年 |
10 |
9 |
|
|||
|
质量指标 |
培训科研人才 |
12人% |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
发表文章 |
4篇 |
10 |
10 |
|
||||
|
数量指标 |
应用研究 |
4项 |
5 |
5 |
|
||||
|
数量指标 |
组建学术委员会 |
≥12人 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
潜在经济价值 |
≥5000万 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
好 |
10 |
9 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
合作单位 满意度 |
≧95% |
5 |
5 |
|
|||
|
服务对象 满意度指标 |
科研人员 满意度 |
≧90% |
5 |
5 |
|
||||
|
合计 |
|
96 |
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评价结论 |
厅市共建四川省重点实验室建设资金项目立项依据充分，绩效目标准确，指标明确，管理制度健全，制度执行有效，合理配置资源，优化支出结构，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金拨付及时，无滞留、闲置、截留、挪用等现象。 |
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存在问题 |
任务通知和资金下达较晚。我院2022年12月才收到资金，导致资金顺延至2023年，2022年完成任务时间不足，资金不足，不得不借用我单位其它资金开展工作，在一定程度上影响了项目执行进度。 |
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改进措施 |
建议建议行政主管部门提早下达任务文件和项目资金，便于相关工作及时展开。 |
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项目负责人：李林祥 |
财务负责人：李强 |
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2. 2023年我院立足实际结合三定方案中本部门职能职责开展工作，职能完成情况主要包括以下几方面：
（1）特色亮点工作
一是空山牛“芯片”开发取得重大成果。以“功成不必在我，功成必定有我”的担当助力空山牛申报国家新资源，空山牛于12月8日通过国家畜禽遗传资源委员会大会审定，成为我国第56个地方黄牛品种，巴中国字号牛品种实现零突破。开发空山牛信息化育种平台1个。
二是空山牛“芯片”利用取得新突破。全市第一批安格斯与空山牛、西空杂交母牛的6头杂交犊牛于10月顺利出生，我市成为全省第二个取得地方牛改良进展的市州。将1-4岁四个年龄阶段“四步并作一步走”开展优质及雪花牛肉生产试验，经测定，4岁及3岁试验组雪花牛肉等级达到A2，肉色及脂肪色达到国标最优等级，授权发明专利1项。
三是南江黄羊繁育取得新成效。首次制备南江黄羊冻精312只，首次利用同情发情及人工授精配种160头，编制南江黄羊舍饲技术标准3项。
四是饲草主推品种筛选取得新进展。完成10个紫花苜蓿引种评价，筛选适栽品种3个，打破“巴中无法种植苜蓿”的专家定论。
五是南江大叶茶开发取得新产品。使用南江大叶茶春夏鲜叶试制兰花香绿茶、花果香红茶、乌龙茶样品12批次45份，成功制成古茶树绿茶、红茶产品各1个
六是科技平台建设迈上新台阶。新建茶叶加工试验室、中药材炮制试验室、概略养分分析实验室各1个，新建茶叶资源圃1个，初步建成空山高山科研试验基地1个150亩。
七是玉米生物育种产业化完成新试点。完成2个转基因玉米品种在巴中的适应性测定、除草剂对转基因玉米的安全性评价及不同覆膜栽培方式对转基因玉米生长的影响试验。
八是完成肉牛产业新规划。完成《巴中市巴山肉牛产业五年发展规划（2023-2027年）》编制。
（2）重点工作及成效
聚焦关键技术攻关，助力“2+1”优势大品种产业高质量发展。一是“巴山肉牛”应用研究取得新突破。加快推进空山牛本品种选育、杂交优势组合筛选及新品种培育、雪花牛肉生产等5项重点课题研究，开发空山牛育种信息化平台1个，完成300头空山牛“三体一谱”测定。加快推进牛业新“芯片”培育，首次利用同情发情及人工授精繁育的第一批安空、安西空杂交犊牛于2023年10月出生，初生重较纯种空山牛、西空杂交牛重26.22%、20.74%。设计饲料配方3个，全面启动1-4岁空山牛公牛及1-2岁母牛产优质及雪花牛肉性能研究，授权国际发明专利1项。收集饲草资源150余份，完成24个青贮玉米、16个大麦、52个燕麦品种（资源）引进与评价。紫花苜蓿引种取得初步成功，筛选适栽品种3个。二是南江黄羊繁育取得新进展。引进杂交改良素材2份并培育后代60只，完成高繁品系第一世代124头种羊组群，首次制备南江黄羊冻精312只，首次利用同情发情及人工授精配种160头。首次开展南江黄羊舍饲的系统研究，编制舍饲技术标准3项。三是南江大叶茶开发取得新成效。收集南江大叶群体种优良茶树单株资源25份，秋季繁育川茶5号茶苗30万株。使用南江大叶茶古茶树、川茶5号春夏鲜叶试制兰花香绿茶、花果香红茶、乌龙茶样品12批次45份，成功制成古茶树绿茶、红茶产品各1个。完成南江县茶溪村古茶树新品种选育价值及适制性论证。
聚焦“种业振兴”“藏粮于技”，务实推动平台建设及技术创新。依托市校合作，持续巩固提升三皇村农林科技创新基地和玉堂核桃资源圃，新建成茶叶加工室及审评室、中药材炮制室、概略养分分析实验室各1个，初步建成空山果蔬粮药茶草科研基地，不断提升西南作物基因发掘与利用国家重点实验室秦巴基地建设质效，大力培育厅市共建秦巴山区牛羊遗传资源挖掘与利用四川省重点实验室。稳步推进山地梅花鸡国家新资源申报，大力筛选“森林粮库”“菜篮子”主推品种，引进蔬菜、油菜、水果、中药材等新品种157个，鉴定评价淫羊藿60份。创新集成山地机采茶园等技术10项，申请、授权发明及新型实用专利3项、软著2项，编制巴山肉牛、茶叶、蔬菜、核桃等地方标准6项，发表论文10篇。
聚焦成果转化与示范推广，主动提供技术服务。完成《“巴山肉牛”产业五年发展规划（2023-2027年）》编制，得到市政府主要及分管领导肯定。完成《巴中市香葱产业发展论证报告》《西南山区高山蔬菜产业调研报告》等调研报告4篇，开展技术培训与指导35场次，培训技术和种植户700余人次，发放技术资料1700余份。研制“大麦烧”白酒2000余斤。
聚焦守护“舌尖上的安全”，扎实开展农林产品质量安全检测。顺利通过2023年全省农产品质检机构能力验证及四川省资质认定检验检测机构监督抽查，累计完成食用农林产品质量安全任务1460批次样品检测，检测指标4.25万个，年度任务完成率100 %。
聚焦党的建设，促进党建业务双融合双促进。坚持党的全面领导，牢牢扭住“政治建院”这个牛鼻子，统筹发展与安全，严格落实党建、党风廉政建设与反腐败、意识形态“三个专项”责任，积极推进“书记项目”，扎实开展第二批主题教育，党建对业务工作的引领更加显现、与业务工作融合更加深入，农科队伍始终忠诚、干净、担当。
（三）重点领域绩效分析。省级部门2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体绩效支出评价指标体系，对照各级指标，我院整体绩效支出自评得分96分，总体评价为优秀。主要扣分点在岗位设置合理、内控、会计核算、部门预算支出完成率、项目支出绩效管理方面。岗位设置合理方面扣1分、内控制度执行扣0.5分、会计核算方面扣0.5分，部门预算支出完成率扣1分，部门实施项目支出评价情况扣1分。
（二）存在问题。
1. 绩效目标的设定不够科学。部分绩效目标设置不够清晰，项目绩效目标申报时的科学性和精细化有待进一步提高，对评价的结果运用还没有具体措施。
2. 制度建设管理不完善。由于我院为农口领域研究性单位，专业技术人员占比大，管理人员少，办公室无专门人员，许多制度不够完善或不能及时更新。
3. 预算执行进度不高。我院预算执行率未达到90%，主要原因在于一笔76.24万元采购流程未走完，部分资金下达晚，许多追加预算资金均在11月底才下达，如2023年专款01林业改革发展资金、2023年专款01省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付项目。
（三）改进建议。
1. 建议进一步加大对目标绩效评价的培训和指导。细化预算编制工作，认真做好预算的编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2. 建议进一步加强预算绩效管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金的使用效率某些追加项目预算资金可以提前下达，保证项目可以顺利有序开展，提高预算执行进度。
3. 建议创新开展绩效评价工作，每年由项目负者人对项目进行定期绩效自评。提高财政资金的使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）.doc
附件2
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
项目概况：
为充分开发我市农业资源和基础优势，发挥四川农业大学人才、智力和科技优势，加速科技成果转化和农业科技推广，切实做好我市乡村振兴规划和战略实施，2020年8月27日，巴中市人民政府、四川农业大学在巴中签订《战略合作协议》。此次合作以优势互补、共同发展为目标，农业科技合作主要内容包括地方农林种质资源保护利用与新品种创制、标准化种养技术研究与应用、农产品精深加工技术创新与应用等，合作时间从2020年9月1日起至2025年9月1日止。
《巴中市人民政府 四川农业大学农业科技合作实施方案（2021-2025年）》（巴府办发〔2021〕1号）围绕双方《战略合作协议》，进一步明确细化了“595111”（5年时间开展关键技术攻关课题9个，最少引进培育新品种5个、最低建设10个科创农庄、培养产业工人1000人、最少建1个省级创新平台）目标、合作领域和项目，同时约定了合作模式和机制。
2024年，拟实施山地梅花鸡全产业链关键技术研究与示范、空山牛关键技术研究与应用、南江大叶茶产业开发研究、森林粮库林下药食同源品种选择与技术集成、预制菜开发与加工5个项目，计划申报国省新资源（品种）2个，集成技术4-5套，培育龙头企业1家，建成空山牛杂交模式1个，测定牛生产性能1000个，转化科技成果1项，试制茶叶产品5-7个。
二、评估方式和方法
（一）评估程序
组建评估工作组→审核资料→座谈走访→出具评估结果。
（二）论证思路及方法
对校市合作的相关决策开展调查了解，主要就项目的立项必要性（政策规定）、投入的经济性、绩效目标的科学性、项目实施方式及组织管理等开展论证。采取实地走访、座谈了解、电话询问等方式开展需求论证。
（三）评估方式
由项目实施单位——巴中市农林科学研究院向市财政局提供并送达市校合作（川农大）专项经费相关资料，评估小组审核项目实施资料，并与实施单位相关负责人座谈了解情况，采取简易程序开展评估工作。
三、评估内容与结论
（一）立项必要性
《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》明确提出坚持创新驱动发展、全面塑造发展新优势和坚持农业农村优先发展、全面推进乡村振兴。近三年，中央、省、市一号文件持续聚焦乡村振兴，产业振兴的重要性及紧迫性更加突出，“打好种业翻身仗”“强化科技和装备支撑”“粮食安全及主要农产品稳定供给”显得越来越重要。
我市生态环境优良，优质种质资源丰富，空山牛于2024年3月15日正式成为我国第56个地方黄牛品种，山地梅花鸡正在申报国家级新品种，南江大叶茶为我市茶业产业赢得了“川茶质量看巴中”的美誉，南江黄羊、通江银耳闻名遐迩。这些独有的特色资源为我市农业差异化发展提供了基础和条件。
巴中是农业大市，但不是农业强市，科技支撑对我市特色农业突破发展及传统农业转型升级尤为重要，是我市建成成渝地区绿色产品供给地的关键支撑。合作项目均是围绕我市特色优势产业开展关键技术攻关，与国家政策、我市需要高度相关。
（二）绩效目标合理性
项目5个子专项符合巴中市委市政府产业决策部署，绩效目标设置科学合理，能在年内完成相关任务。通过项目实施，实现我市与四川农业大学优势互补、资源共享，可以加快破解我市农业关键技术瓶颈，加快构建现代农业科技支撑体系，加快我市由农业大市向农业强市发展进程，加快建设成渝地区绿色产品供给地，对全市农业产业及经济社会发展均为可持续的有利影响。
（三）投入经济性
每个子专项均分别与首席专家签订任务书，明确资金分配及用途，未发现不符合项，投入比较经济，体现过了过紧日子要求。
（四）方案可行性
巴中市农林科学研究院院严格按照《巴中市人民政府 四川农业大学农业科技合作实施方案（2021-2025年）》（巴府办发〔2021〕1号）制订年度计划，所实施的项目均通过市领导审核、专家评审，实施方案有效可行。
（五）筹资合规性
项目申请资金全部来自财政投入，主要用于合作项目实施所产生的经费，合法合规。
（六）总体结论
该项目为市委市政府决策部署，项目符合国家和省相关政策要求，立项具有必要性，绩效目标设置合理，投入科学，方案可行，筹资合规，建议全额支持。
四、相关建议
（一）加快项目实施，要重点围绕产业化技术攻关及推广应用实施项目。
（二）规范项目管理，严格按照要求使用专项经费，不得违反相关法律法规及财纪纪律。
五、其他需要说明的问题
本报告适用与巴中市人民政府与四川农业大学战略合作协议约定下的项目，由市农林科学研究院负责具体实施。
无其它需要说明的问题。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表