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公开时间：2023年10月13日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1. 贯彻执行国家有关农林科技、农林产品质量安全检验检测方针和政策组织拟订全市农林科研发展规划并推动实施承担农林产品相关检验检测工作。
2. 负责全市农林种质资源收集、鉴定、保存与利用。
3. 负责全市巴山肉牛、南江黄羊、茶叶、道地药材、山地梅花鸡等特色产业和粮油、果蔬、水产等农林产业、农业信息与机械、农业资源与环境、农产品加工、植保、动物疫病防治等基础与应用科技研究及技术标准研究。
4. 负责农林新技术、新工艺、新模式引进、示范与推广。
5. 负责培养高层次农林科研人才及农林科技适用人才，负责技术培训与技术服务。
6. 负责农林科技对外合作与交流，农林知识产权保护，科技成果管理与转化。
7. 负责承担国、省、市有关科研项目(课题)，组织申报国、省、市有关科技奖励。
8. 负责统一管理南江黄羊科学研究所、通江银耳研究所、空山马铃薯研究所业务工作。
9. 完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
巴中市农林科学研究院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入巴中市农林科学研究院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.巴中市农林科学研究院
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1022.64万元、支出总计1008.57万元。与2021年相比，收入总计减少418.76万元，下降29.05%、支出总计减少103.13万元，下降9.28%。主要变动原因是我单位人员减少，经费减少。项目减少，项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1022.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入721.43万元，占70.55%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%年初结转和结余301.21万元，占29.45%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1008.57万元，其中：科学技术支出100.43万元，占9.96%；社会保障和就业支出41.78万元，占4.14%；卫生健康支出14.79万元，占1.47%；农林水支出820.51万元，占81.35%；住房保障支出31.05万元，占3.08%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计1022.64万元、支出总计1008.57万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少418.76万元，下降29.05%、支出总计减少103.13万元，下降9.28%。主要变动原因是我单位人员减少，经费减少。项目减少，项目经费减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1008.57万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.13万元，下降9.28%。主要变动原因是我单位人员减少，经费减少。项目减少，项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1008.57万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出100.43万元，占9.96%；社会保障和就业（类）支出41.78万元，占4.14%；卫生健康（类）支出14.79万元，占1.47%；农林水（类）支出820.51万元，占81.35%；住房保障（类）支出31.05万元，占3.08%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1008.57万元，完成预算98.62%。其中：
1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为455.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为11.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 支出决算为49.35万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作跨年度实施，决算时未到资金支付期限；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为69.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）:支出决算124.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算100万元，完成预算100%，决算数等于预算。
2. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为5.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数，科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为63.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数，科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为31.96万元，完成预算76.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作跨年度实施，决算时未到资金支付期限。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务出（款）引进人才费用（项）:支出决算为17.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数是因为人员减少，缴费变少。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为31.05万元，完成预算100%，决算数决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出525.76万元，其中：
人员经费 371.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费154.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.96万元，完成预算95.02%，较上年增加0.53万元，增长11.96%。决算数小于预算数的主要原因是是我单位厉行节约，减少公务接待。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占74.71%；公务接待费支出决算1.06万元，占20.31%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.9万元完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.39万元，增长11.11%。主要原因是2022年项目增加，公务出行增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于日常工作出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出1.06万元，完成预算80.30%。公务接待费支出决算比2021年增加0.14万元，增长15.22%。主要原因是接待增加。其中：
国内公务接待支出1.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，74人次（不包括陪同人员），共计支出1.06万元，具体内容包括：
接待四川省林业科学研究院一行核桃从事核桃品种嫁接工作，接待费用234元；
接待宣汉县农业科学研究院一行开展魔芋种植技术探讨工作，接待费用361元；
接待四川农业大学农学院一行调研大麦青稞新品种试验情况及大麦生产情况，接待费用308元；
接待省农科院资环所一行开展基地规划工作，接待费用623元；
接待通江县农业农村局一行汇报《巴山牛（空山牛）国家级保种场设计图纸》汇编工作，接待费用302元；
接待省农科院一行开展调研考察工作，接待费用3678元；
接待省农科院资环所一行开展技术服务工作，接待费用249元；
接待省农科院一行赴巴中分院考察调研，接待费用2100元；
接待省畜科院一行开展“厅市共建四川省重点实验室”工作，接待费用573元；
接待南江县林业局一行考察学习核桃资源圃、品比园及示范基地建设，接待费用844元；
接待川农新农村发展研究院一行调研，接待费用530元；（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门不存在机关，故无机关运行费用支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，我单位未进行政府采购项目。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，巴中市农林科学研究院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对本单位39个项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1 巴中市农林科学研究院部门
整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
巴中市农林科学研究院内设10个机构，分别是办公室（内含财务、人事）、科技合作科、种质资源科、茶叶研究所、道地药材研究所（中药材研究所）、经济林研究所、畜牧兽医水产研究所、农业生态与环境研究所、果蔬研究所及分析测试中心。
（二）机构职能
1. 办公室：负责文电、会务、财务、机构编制、干部人事、档案、机要、国有资产管理等日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、信访等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责院目标管理、依法治市、“五创联动”、精神文明建设、环境保护、应急安全、综治维稳及信息化建设工作。
2. 科技合作科：负责农林知识产权保护、科技成果管理与转化工作;负责智力、技术引进工作;负责对外科技交流与合作工作;负责农林科技人员培训、科技信息、科普宣传工作;完成上级交办的其他任务。
3. 种质资源科：负责组织开展地方特色农林种质资源调查、收集、保护工作；负责组织开展引进的农林种质资源的适应性评价工作；负责组织开展优良种质资源的创新利用工作；完成上级交办的其他任务。
4. 茶叶研究所：负责茶树品种选育、栽培、茶叶加工、新产品开发、茶叶经济、病虫害绿色防控技术研究；负责本地优势茶树品种资源的收集、鉴定、保存、利用；负责茶叶技术引进、集成、创新与应用推广，茶叶技术的咨询、技术服务、技术培训等工作；负责起草茶叶种植及加工技术区域性地方标准；负责申报实施茶叶科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。
5. 道地药材研究所（中药材研究所）：负责道地药材种质资源收集、鉴定、保存、利用品种、栽培、病虫害绿色防控及产地初加工技术的引进、集成、创新与应用推广；负责中药材技术咨询、技术服务、技术培训等服务;负责申报实施道地药材、中药材科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。
6. 经济林研究所：负责核桃、梨树、柑橘等经济林木的良种选育、苗木繁育、栽培管理、病虫害防治、产品采摘及初加工等技术研究；负责经济林种质资源收集圃、良种采穗圃、苗圃基地建设和高效栽培示范基地建设技术支撑；负责经济林木相关地方标准、技术规范的研究；负贵经济林木技术指导、技术咨询、技术培训、技术服务及成果转化；负责经济林木综合利用和产业建设等相关技术的研究；负责申报实施经济林木科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。
7. 畜牧兽医水产研究所：负责巴山肉牛、南江黄羊、青峪猪、山地梅花鸡、大鲵、江口青鳙等地方畜禽、牧草及水产优质种质资源收集、鉴定、保存与利用；负贵畜牧、兽医、牧草与水产技术引进、集成与创新研究；负责畜牧、牧草、兽医与水产技术交流、咨询、培训与服务；负责申报实施各级畜牧、兽医、牧草、水产等相关科技项目（课题），负责申报畜牧、兽医、牧草、水产等科技成果；完成上级交办的其他任务。
8. 农业生态与环境研究所：负责农药与化肥减量、农业防灾减灾、农业资源高效利用、土壤改良与耕地保护、植物营养与高效施肥（药）、农田重金属污染土壤修复、农业环境保护与控制等农业生态与环境领域技术引进、集成与创新研究；负责新型农药、肥料研发及农业污染检测；负责农村人居环境治理技术引进、集成与创新研究；负责农业生态与环境技术交流、咨询、培训与服务；负责申报、实施各级生态与环境技术科技项目（课题），负责申报农业生态与环境科技成果；完成上级交办的其他任务。
9. 果蔬研究所：负责通江银耳、恩阳芦笋、大罗黄花、空山马铃薯等水果、蔬菜(食用菌)种质资源收集、鉴定、保存与利用；负责水果、蔬菜(食用菌)品种引进、选育、繁育；负责水果、蔬菜（食用菌）优质高效及标准化栽培技术、病虫害绿色防控等技术引进、集成与创新研究；负责水果、蔬菜（食用菌）技术交流、咨询、培训与服务；负责申报、实施各级水果、蔬菜（食用菌）科技项目（课题），负责申报水果、蔬菜（食用菌）科技成果；完成上级交办的其他任务。
10. 分析测试中心：负责指导各区县农林产品质量检验检测单位及相关生产、收购、贮存和运输单位质量检验检测机构的业务技术工作，开展食用农林产品的质量标准、检验方法及相关安全性、有效性的研究工作，承担食用农林产品质量安全检验检测及农业、林业投入品（农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料等）和产地环境（土壤、灌溉水等）的检验检测任务，负责申报相关科技项目（课题）和科技成果，完成上级交办的其他任务。
（三）人员概况
2022年，全院共有27人，其中管理岗5人，包括：管理五级2人、管理七级岗2人、管理九级岗1人；专业技术岗位人员17人，包括：专技五级1人、专技六级1人、专技七级1人、专技八级3人、专技九级2人、专技十级3人及十二级6人；事业工勤二级技工1人；试用期人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年，全院共计收入资金1022.64万元其中年初预算366.36万元、追加预算355.07万元、结转上年资金301.21万元。年初预算中357.36万元为单位运转类经费（包括工资、保险、公积金、三公经费等）；85万元为部门特定目标类项目经费 （包括农业主导产业应用研究推广经费40万元， 农产品质量检验检测中心“双认证”专项经费20万元，农林产品质量安全检验检测经费10万元， 国省科研项目与成果申报工作经费5万元，科技平台建设与维护经费10万元）。
（二）部门财政资金支出情况
2022年我院全年支出1008.57万元，其中公用经费支出355.38万元，市级部门项目支出85万元。结转结余数为432.83元。
三、部门财政支出管理情况
我院部门项目主要有5个特定发展类项目。四大特色产业应用研究推广经费40万元，支出40万元，主要包括办公、印刷、咨询、差旅、会议、劳务、材料支出，用于开展四大特色产业应用研究及推广工作支出；农产品质量检验检测中心“双认证”专项经费20万元，支出20万元，主要包括办公、印刷、咨询、差旅、维修、培训、材料和其他商品和服务支出，用于分析测试中心开展农产品质量检验检测；农林产品质量安全检验检测经费10万元，支出10万元，主要包括办公、印刷、咨询、差旅、培训、材料支出用于分析测试中心开展农林产品质量安全检验检测；国省科研项目与成果申报工作经费5万元，支出5万元，主要包括办公、印刷、咨询、差旅和其他商品和服务支出，用于申报国省科研项目和成果申报工作；科技平台建设与维护经费10万元，支出10万元，主要包括办公、印刷、差旅、维修、劳务和其他商品和服务支出，用于单位科技平台建设；2022年有4个其他运转类项目合计15.98万元，分别是食堂运行经费、党建工作经费、乡村振兴帮扶工作经费、职工体检费；支出合计15.98万元，主要用于食堂运行、党建工作、脱贫攻坚工作、职工体检等。各类项目资金严格按照支出用途，单位统筹协调统一管理，用于单位运转和工作开展。
（一）制度建设情况
我院自2020年1月独立运行以来，先后制定了相关工作制度、纪律制度、财务管理制度（试行）等，在日常工作开展与财务报销中，严格按照相关制度运行管理。另院内控制度（试行）于2021年3月制定并试运行，先后制定了《科技项目管理试行办法》、《市校合作项目和资金管理办法（暂行）》、《院士（专家）工作站管理办法》等规章制度，逐步健全规范运行体系。
（二）绩效目标管理情况
2022年初，我院严格按照《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，科学合理地编制了预算，并立足我院工作职能职责和充分考虑项目实施的实际情况，前期尽可能地完善了绩效目标填报，在项目的监督和实施中不断完善相关细节，整体上达到了预期的效果，取得了较好的成绩。
（三）综合管理情况
2022年，我院严格按照相关财务管理规定，按年度工作实际开支经费，其中：“三公”经费（共5.22万元，含公车维护费3.9万元、公务接待费1.32万元）使用完全按照资金使用要求开支，做到不超值不超标；为建立健全资产管理内部控制制度，保障资产的安全、真实、完整和合理利用，于2022年8月聘请第三方公司对我院资产进行了全面清查；政府采购中，完成了一批林产品实验室前处理设备采购（总金额：49.88万元），相关验收及支付于2022年11月已完成；审计方面，2022年审计了《四川省科技计划项目专项资金》（100万元）、《2022年中央“三区”科技人才支持计划》(14万元)，未反馈问题；信息公开方面，我院立足实际按时进行了部门预算和决算公开，需主动公开的信息均按要求进行了公开。
（三）综合绩效情况
2022年我单位未开展重点项目绩效评价，2022年我院立足实际结合三定方案中本部门职能职责开展工作，职能完成情况主要包括以下几方面：
1. 畜牧水产研究所。全年组织建成饲草资源圃、品比园、试验基地各1个，指导建成饲草生产与加工示范基地4个2000亩；编制保种方案及选种选配方案，牵头完成保护区96头种公牛鉴定评级，完成3类18套牛舍图纸设计，编制厅市共建重点试验室研究课题4项。完成安格斯与空山牛屠宰与肉品质对比试验方案编制，组织完成3-4岁空山牛屠宰试验。启动安格斯与空山牛杂交试验，组织完成首批21头空山牛、西空杂交牛同期发情及人工授精；组织收集饲草资源170余份，完成10个大麦品种、14个玉米品种品比试验，38份燕麦育种素材完成第二代种子繁育，评价地源性粗饲料15个。省科技厅关键技术攻关项目——基于牧草种植的牛羊粪便安全利用模式及土地承载负荷研究按时序推进；引进平面压窑、微生物青贮技术各1项，申报实用新型专利2项、获权1项。举办选种选配技术、牛饲养管理等培训3场次；继续推广标准化猪舍建设技术、早期断奶技术、猪场蚊蝇防治新技术；川猪优质高效安全养殖技术体系的构建与配套技术示范推广项目获2019-2021年全国畜牧渔业丰收二等奖，单位排名第七。
2. 茶叶研究所。完成茶园不同覆盖方式防草试验布设及数据采集。完成南江大叶茶无性系穴盘育苗试验布设；建设茶树资源圃4亩，共收集云顶早、川茶5号、中茶108及待选育新品系品种资源5个；建设茶树资源圃2亩，收集川茶2号、峨眉问春、嘉茗1号、福鼎大白等品种资源7个；协助编制茶园机采机管技术规程1项，总结集成幼龄茶园套作大豆和速成投产技术1项，开展引进和选育品种试验，选育新品系1个，开展名优茶、黄茶加工研究，开发新产品2-3个，制定茶叶加工技术规范1-2项，培训技术人员10人，培训茶农100人次；完成茶园昆虫群落研究试验数据分析。联合省植保所对收集的72份茶园昆虫样本进行鉴定，整理相关数据形成《巴中市茶园昆虫群落结构研究》论文。
3. 果蔬研究所。收集本地蔬菜品种7个；引进蔬菜新品种共55个。包括：马铃薯新品种10个，番茄新品种4个，茄子新品种6个，魔芋品种4个，葱蒜类10个，豇豆品种5个，黄瓜5个，西葫芦1个，其它叶菜类新品种10个；开展品种比较试验，筛选出‘德薯5号’、‘樱桃小番茄’等长势优良的蔬菜新品种；开展黄花小白菜套种试验、樱桃蕃茄露地栽培试验、大棚马铃薯春提前栽培试验，与空山马铃薯研究所合作在通江县王平村示范马铃薯机械化种植100亩，平均亩产5000斤以上；开展酿酒大麦品比及栽培试验，筛选出‘甘啤8号’等适合在巴中种植的品种，平均亩产800斤以上；开展11个马铃薯品种的区域试验；筛选出CY2代单株331个。对‘空山1号’及‘空山2号’进行了茎尖剥离，获得脱毒组培苗。开展‘空山175’的DUS测定及区域试验；实地指导农户及企业16次，共培训村民50人次，赠送优良马铃薯种子8000余斤；发表论文1篇，收稿1篇，与空山马铃薯研究所共同申报科技项目1项。
4. 道地药材研究所。依托市校合作，强化川农大的中药材团队合作；依托“巴山优才”计划，聘请省农科院经作所张超研究员为中药材种植特聘专家，搭建3平台，申报1项目；依托“秦巴山区川明参全产业链关键技术攻关项目”与西华大学、省中医药科学院进行融合交流；依托特色产业项目，加强与“十三五”天麻育种首席、西南交大的张兴国教授及“十四五”天麻育种首席、成都中医大的吕光华教授的合作。组建了银花、枳壳、天麻、川明参等研究团队，目前，已进行4项试验，发表论文2篇；累计收集品种（品系）35个，其中银花3个、枳壳3个、淫羊藿2个、黄精2个、川明参15个、丹参10个、天麻4个；意愿结对帮扶23人，建立了“巴中林草中药材技术服务”微信群，目前已有115人入群，开展集中培训4次，入户赴田间指导累计50天次。
5. 经济林研究所。补接了印山坪村核桃基地示范基地新植核桃实生苗500株，成活率成活率、保存率均达90%以上；完成了80亩印山坪村核桃基地资源收集圃、示范园核桃的施肥、病虫害防治、整形修剪等管护工作；完成了印山坪村核桃科研示范基地59个引进、收集核桃品种的年度物候期观察工作；完成了印山坪村核桃科研示范基地资源收集圃内以盐源早、美国垂铃为母本，以盐源早、垂铃、巴核1号、巴核2号为父本的杂交初步尝试；完成了10亩的核桃—大豆的间作、数据的收集；完成了80亩核桃+绿肥（箭科豌豆、紫花苜蓿、白三叶、光叶紫花苕子）间作；完成了通江县空山坝镇中坝村5亩核桃的高接换优、施肥、病虫害防治、整形修剪等管护工作；发表了《核桃树幼龄期丰产栽培技术探究》论文；完成了梨、柑橘等9个品种50亩的资源收集圃、丰产示范基地建的设；完成了50亩的果（梨、柑橘）+大豆间作；完成了50亩梨和柑橘的施肥、病虫害防治、整形修剪等管护工作。
6. 科技合作科。登记新品种 4个，引进新品种 83 个，完成标准编制5 项，总结集成新工艺、新技术 8 项，开发新产品 8个，编写技术规程6套，发表论文 4 篇，申请专利4项，举办培训 27 期，培训 820 人次，依托科创农庄培育硕博研究生 33 人，本科生 2 人；与省农科院合作开展支部联建活动2次；与金华市农科院合作申报秦巴山区茶园茶叶籽增产及资源化利用技术研究与示范、柑橘病虫害智能识别防控技术研发及应用项目2个；与浙江医科院联合申报秦巴山区特色川明参全产业链建设关键技术攻关项目。
7. 分析测试中心。2022年分别承担四川省农业农村厅农产品质量安全监测任务以及四川省林业和草原局林产品质量安全监测任务，共计承担农产品质量安全监测任务1025批次、林产品质量安全监测任务400批次；参加省土肥站土壤能力验证计划，省农安中心农产品质量安全能力验证计划，省林科院林产品质量安全能力验证计划，除土壤能力验证计划部分指标未通过考核外，农产品质量安全和林产品质量安全能力验证均通过能力验证计划；完成了全自动固相萃取仪、大容量组织研磨器、氮气发生器、多管涡旋混匀仪采购工作，农残检测能力从每日几十个，提升至每日一百多个，提升工作效率；采购10台林产品抽样系统，相关抽样系统的应用，将极大推进林产品质量安全监管水平。
8. 办公室。筹备筹办党组会、党组理论中心组学习会、党史学习教育专题会等内部会议50余场次，对外交流座谈会7场次；完成专项引进农林科技人才活动、办公室副主任选聘，协助开发科研助理岗位5个，争取编外辅助性岗位4个。完成新进聘用8人、调动2人、转岗转正2人、退休1人相关手续，薪资晋级22人，累计到市委组织部、编办、人社局、社保局等单位协调沟通工作40余次，更改录入人事系统、工资系统、编制系统数据信息300余条。签转公文1935件，公文错情通报0。起草各类请示、报告、方案、函等材料290余份，撰写信息简报21篇，反馈书面意见67份，领取并保管秘密文件13份；分类整理党建、安全、人事、公文流转等办公室档案17个专档，确保档案规范有序；督查检查办公大楼、仓库、食堂安全卫生12次，检查基地安全4次；召开安全生产专题会议4次，宣传安全相关法律2次；全年到民生银行、天星湖社区参与创卫37人次，到王府井十字路口参与交通劝导35人次；协调人员改迁水电线路8次，整治单位院坝、楼道等公共区域卫生48次；按照社区安排投身核酸采样、卡点值守共3轮300余人次。
四、评价结论
总的来看，根据部门整体绩效支出评价指标体系，对照各级指标，我院整体绩效支出自评得分97分，总体评价为优秀。主要扣分点在岗位设置合理、内控、会计核算、部门预算支出完成率、项目支出绩效管理方面。岗位设置合理方面扣0.5分、内控制度执行扣0.5分、部门预算支出完成率扣1分，部门实施项目支出评价情况扣1分。
五、存在的问题及建议
（一）存在问题
1. 绩效目标的设定不够科学。部分绩效目标设置不够清晰，对评价的结果运用还没有具体措施。
2. 制度建设管理不完善。由于我院为农口领域研究性单位，专业技术人员占比大，管理人员少，办公室无专门人员，许多制度不够完善或不能及时更新。
3. 预算执行进度慢。去年我院预算执行率较低，主要原因在于资金下达晚，许多追加预算资金均在12月底才下达，如“2022年中央‘三区’科技人才支持计划”。
（二）改进建议。
1. 建议进一步加大对目标绩效评价的培训和指导。
2. 建议某些追加项目预算资金可以提前下达，保证项目可以顺利有序开展，提高预算执行进度。
3. 建议创新开展绩效评价工作，每年由项目负者人对项目进行定期绩效自评。
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2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
评价内容 |
评价标准及计算方法 |
评价得分 |
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|
评价得分 |
97 |
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基础工作管理（15分） |
组织机构完善 |
岗位设置合理 |
2 |
成立各种相应的组织机构及机构合理性 |
成立相应组织机构、内控岗位设置合理得2分，组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分 |
1.5 |
|
|
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管理制度完善 |
内控制度建立 |
2 |
包括制定财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等管理制度 |
管理制度完善2分，制度不够完善相应扣分 |
2 |
|
|
|
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内控制度合规性 |
2 |
部门制定的管理制度合法、合规、完整 |
制度合法、合规、完整2分，反之相应扣分 |
2 |
|
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|
内控制度执行 |
2 |
部门制定的内控制度得到有效执行 |
有效执行2分，未能有效执行相应扣分 |
1.5 |
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|
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指标体系完善 |
指标体系完善程度 |
2 |
部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全 |
个性指标体系健全2分，指标体系不够健全相应扣分 |
2 |
|
|
|
宣传培训 |
宣传培训 |
1 |
部门对绩效评价工作开展的宣传培训 |
开展了宣传培训1分，未能开展宣传培训相应扣分 |
1 |
|
|
|
会计核算 |
会计核算及时性 |
1 |
会计核算及时 |
会计核算及时，日清月结的得1分，核算不及时的相应扣分 |
1 |
|
|
|
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会计核算规范性 |
2 |
会计核算规范 |
会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得2分，否则相应扣分 |
2 |
|
|
|
|
会计档案管理 |
1 |
会计档案规范 |
会计档案整理规范的得1分，不规范的相应扣分 |
1 |
|
|
绩效目标管理（10分） |
绩效目标合理性 |
合规性 |
1 |
绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划 |
绩效目标符合相关法规和总体规划1分，绩效目标不够合理的相应扣分 |
1 |
|
|
|
|
与工作衔接度 |
1 |
绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责 |
绩效目标符合部分“三定”方案1分，不符合相应扣分 |
1 |
|
|
|
|
与中长期规划衔接度 |
1 |
绩效目标符合部门制定的中长期规划 |
绩效目标符合部门制定的中长期规划1分，不符合相应扣分 |
1 |
|
|
|
绩效目标覆盖率 |
绩效目标覆盖率 |
4 |
部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求 |
绩效目标覆盖率＝实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止 |
4 |
|
|
|
绩效指标明确性 |
绩效指标完整性 |
1 |
绩效目标申报表的填写完整 |
申报表填写完整1分，不完整相应扣分 |
1 |
|
|
|
|
绩效指标操作性 |
1 |
绩效指标设置清晰、可衡量 |
绩效指标设置清晰、可衡量1分，反之相应扣分 |
1 |
|
|
|
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与预算资金匹配度 |
1 |
绩效指标与本年度部门预算资金相匹配 |
绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分 |
1 |
|
|
绩效运行监控（15分） |
预算完成率 |
部门预算支出完成率 |
2 |
部门预算支出完成程度 |
预算完成率＝[年度支出完成数/年度支出预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算完成率90%及以上的得2分。每低于要求5个百分点扣1分，扣完为止 |
1 |
|
|
|
项目预算执行率 |
部门预算项目执行率 |
2 |
部门项目预算执行调整程度 |
项目预算执行率＝[年度项目实际支出数/项目预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算执行偏差度在10%以内的得2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止 |
2 |
|
|
|
政府采购监管 |
预算执行率 |
1 |
部门政府采购预算执行情况 |
政府采购执行率=[实际政府采购金额/政府采购预算数（含调整预算）]×100%。政府采购预算执行偏差度在10%以内的得1分，超过的不得分 |
1 |
|
|
|
|
财政审批 |
1 |
部门政府采购财政审批情况 |
应政府采购未采购的每发生一起扣0.5分，扣完该项得分为止 |
1 |
|
|
|
|
政府采购合规性 |
1 |
部门政府采购合规性 |
存在政府采购违规行为的该项不得分 |
1 |
|
|
|
三公经费控制率 |
三公经费控制率 |
3 |
部门“三公经费”控制程度 |
“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×100%。“三公经费”控制率≤100%的得3分，每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止 |
3 |
|
|
|
资产管理 |
资产管理信息系统建设 |
1 |
部门资产管理信息系统建设情况 |
考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好不得分 |
1 |
|
|
|
|
资产清核 |
1 |
部门资产清理核实开展情况 |
考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得1分，反之不得分；账实不合的按比例扣分 |
1 |
|
|
|
|
日常管理 |
1 |
部门资产登记、上报及管理情况 |
考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得1分，差项按比例得分 |
1 |
|
|
|
预决算信息公开 |
预算信息公开 |
1 |
按规定内容、时限公开预算信息 |
按规定公开预算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数 |
1 |
|
|
|
|
决算信息公开 |
1 |
按规定内容、时限公开决算信息 |
按规定公开决算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数 |
1 |
|
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绩效评价实施（15分） |
部门项目自评率 |
部门项目自评率 |
5 |
部门实施绩效评价项目覆盖情况 |
项目自评率＝自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分（部门整体支出自评中列示项目的视为已自评）。 |
5 |
|
|
|
资金评价覆盖率 |
资金评价覆盖率 |
5 |
部门绩效评价项目资金覆盖情况 |
项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止 |
5 |
|
|
|
评价质量 |
评价质量 |
5 |
部门绩效评价质量情况 |
根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分 |
5 |
|
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评价结果应用（15分） |
绩效信息公开 |
绩效信息公开 |
3 |
绩效信息公开情况 |
按《巴中市市级预算绩效信息公开规程》规定公开绩效信息的得3分，未按规定公开相应扣分 |
3 |
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|
|
绩效管理问题整改 |
绩效管理问题整改 |
3 |
绩效管理问题整改情况 |
上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分 |
3 |
|
|
|
其他监督检查问题整改 |
其他监督检查问题整改 |
3 |
其他监督检查问题整改情况 |
各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分 |
3 |
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|
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监督管理 |
绩效问责 |
3 |
按规定实施绩效问责情况 |
按规定实施绩效问责得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分 |
3 |
|
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|
项目及资金调整 |
项目及资金调整 |
3 |
根据绩效评价结果调整下年项目及金额情况 |
根据上年度绩效评价结果调整下年度项目及金额的得3分，未按规定调整的相应扣分 |
3 |
|
|
项目支出绩效管理（30分） |
项目支出绩效 |
部门实施项目支出评价情况 |
30 |
按百分制形成的项目支出绩效评价分数换算成此项指标得分。有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为得分 |
29 |
||
|
绩效管理创新(+5分) |
管理制度创新 |
3 |
在绩效管理制度有创新 |
在绩效管理制度有创新或者发表相关研究文章的相应得分 |
0 |
||
|
|
工作推进创新 |
2 |
在工作推进中有创新 |
在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分 |
0 |
||
|
监督发现问题 (-5分) |
违规问题 |
-5 |
部门或个人存在违反财政监督管理等情况 |
各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现财政管理问题的，每发现一类问题扣1分（多个部门发现的同类问题不重复扣分），涉及金额或社会影响较大的扣2-5分 |
0 |
||
|
扣分项（-5分） |
-5 |
被评价单位配合评价工作情况 |
财政重点评价过程中，发现评价对像拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报市财政局确认后每次扣1分，最高扣5分 |
0 |
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评价结论 |
97（优秀） |
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附件2 巴中市农林科学研究院
关于市校合作项目2022年绩效评价报告
一、项目概况
（一）基本情况
根据四届市政府第187次常务会议（2021年1月14日）审议，市农科院牵头负责实施市校合作。
项目依据巴中市人民政府 四川农业大学《战略合作协议》、市政府办 川农大办关于印发《巴中市人民政府 四川农业大学农业科技合作实施方案（2021-2025年）》（巴府办发〔2021〕1号）立项，申请2021-2022年专项资金600万元。
《巴中市人民政府 四川农业大学农业科技合作实施方案（2021-2025年）》对合作目标、实施原则、合作模式与机制、合作领域与项目、推进计划、保障措施等分别提出了实用可控的具体意见，对资金管理、项目实施、年度重点提出了明确要求。方案指出，经费由市农科院管理，接受巴中市人民政府和四川农业大学的财政、审计监督。项目参照四川省科技计划项目管理办法管理，市农科院与产业技术服务团首席专家签订任务合同书，按年度分解任务、拟定项目、目标考核、滚动支持，严格过程管理，实行绩效考核。
资金分配以《巴中市人民政府 四川农业大学农业科技合作实施方案（2021-2025年）》为依据，重点考虑南江黄羊、南江大叶茶、山地梅花鸡、核桃等产业，统筹兼顾道地药材、高山蔬菜、优质粮油、特色渔业等产业。
（二）绩效目标
空山牛、南江大叶茶、山地梅花鸡、核桃、道地药材、高山蔬菜、优质粮油等，每个专项均按照省科技计划项目管理模式，由项目首席与市农科院签订任务书，明确合理可量化的年度任务及实施进度。
二、资金申报及使用情况
（一）资金申报及批复情况
2022年，申报专项资金300万元，批复300万元，期间无预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况
1. 资金计划。该项目全部为市本级财政资金。
2. 资金到位。2022年12月到位300万元，我院按照项目年度任务书经费预算及分配方案，将300万元项目资金分配到8个专项，其中：空山牛120万、南江黄羊30万、南江大叶茶20万元、山地梅花鸡40万元、核桃20万元、道地药材30万、高山蔬菜20万、优质粮油20万；划拨四川农业大学45万元，我院留存255万元。
3. 资金使用。截至目前，总体支付进度34.03%，不存在超范围、超标准列支资金，支付依据合规合法。
个别项目资金使用较慢的原因：
一是2022年市校合作经费于2022年12月下达到位，目前跨年度实施。
二是空山牛项目资金主要用于概略养分析实验室建设，目前建设方案经院党组会议通过，设备采购已提交至四川省政府采购一体化平台，现需财评中心财政评审后，进行采购备案登记，后续开展仪器采购工作。
（三）项目财务管理情况
市农科院、四川农业大学财务管理办法、科技项目管理办法健全，执行财务管理制度严格，账务处理及时，会计核算比较规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目实施首席负责制，由市农科院、四川农业大学乡村振兴学院负责具体协调联络，由巴中市人民政府、四川农业大学领导，接受双方财政、审计等监督。
实施流程：申请资金→市财政下达资金→市农科院与首席专家签订任务书→市农科院向川农大划拨资金→川农大向专项划拨资金→项目实施→项目总结、验收。
（二）项目管理情况
项目严格按照巴中市、川农大相关财经纪律和要求执行。
（三）项目监管情况
市农科院每季度调度一次专项执行情况，对进度较慢的向四川农业大学乡村振兴学院反馈，由川农大乡村振兴学院提醒相关首席加快项目实施。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况
1. 目标任务量完成情况
截至目前，目标任务量均已全面或超额完成。
2. 目标质量完成情况
在基础研究方面，通过对采集到的数据进行生物学分析形成了山地梅花鸡调研报告1份、银耳遗传分析报告1份，依托项目实施发表论文19篇。
在应用研究方面，引入193个茶叶、核桃、水稻、马铃薯、中药材等植物新品种开展筛选实验；建立川核6号、川茶5号等品比园共6个约67亩；总结了“核桃林下套种多花黄精技术”、“适宜高产、优质牧草的栽培加工技术”等15项新成果、新技术；指导建立天然草地改良、中药材、核桃等示范基地4350亩。茶叶、核桃、黄羊等技术标准6个。
在平台建设方面，共建设了12个科创农庄，指导新建芦笋产业园1个，提档升级芦笋新品种产业园1个，建设茶叶加工室1个，审评室1个，中药材炮制室1个。
在人才培训方面，培养毕业博（硕）士研究生8人，乡土人才6人，技术人员36人，开展技术培训与指导62场次，培训技术和种植户1000余人次，发放技术资料1500余份。
3. 目标进度完成情况
项目总体进度符合预期。
（二）项目效益情况
1. 经济效益
农业研究具有很强的公益性，影响时间较长，预期经济效益十分可观。项目实施每年可为科创农庄、示范基地节本增效1000万元以上；项目结题后，每年可带动产业增收2亿元以上。
2. 社会效益
项目每年培训指导农村实用技术近1000余人次，大幅提高了现代农业技术的应用覆盖面。项目每年可提升农业科技贡献率2个百分点。
3. 生态效益
项目实施立足“一控两减三基本”“碳减排”，不会对生态环境造成影响，通过对绿色高效种养植技术集成创新与示范推广，群众的环保意识将进一步增强，农业环境污染将进一步减轻。
4. 可持续效益
项目实施，通过“请进来”方式弥补了巴中市人才、平台短缺问题，实现了巴中农业科研人才加快培养，对农业产业健康发展、农林科技支撑体系构建将产业长期、可持续的积极影响
5. 服务对象满意度
科研人员、科创农庄、示范基地满意度均超过95%。
五、评价结论
通过与科研院校进行合作，弥补我市农业科技人才队伍建设滞后、应用基础研究薄弱、快速缩小与科技发达地区差距等问题，对我市加快培养市内科研人才，加快构建现代农业科技支撑体系，推动我市“2+1”优势大品种及相关产业加快发展，助推我市建设成渝地区绿色产品供给地具有十分重要的现实意义。
项目紧紧围绕成渝地区绿色产品供给地建设选题，符合巴中发展所需。项目首席均是国家二级教授，科研团队理论基础与实践经验均较丰富，技术保障充分。各专项科研团队由双方人员共同组成，实现人才融合交流。项目资金申请、划拨及时，使用、管理规范，无截留挪用，实现了专款专用。项目实施进度符合预期，成效显著，有利于我市加快建设成渝地区绿色产品供给地。
项目绩效评价为优秀，建议继续实施。
巴中市农林科学研究院
关于2022年农产品质量安全项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
按照《巴中市财政局 巴中市农业农村局关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（巴财农〔2022〕24号）文件要求，巴中市农林科学研究院院具体承担眉山市例行监测和巴中市专项监测农产品质量安全共计1025批次样品监测，我院结合实际情况，组织开展2022年度相关项目农产品质量安全抽样和监测工作。该项目资金属于省级财政资金，由市农业农村局立项和申报，并分配给我院项目资金104.5万元。
（二）项目绩效目标
按照《巴中市财政局 巴中市农业农村局关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（巴财农〔2022〕24号）文件要求，我院主要有两类绩效目标，一是产出指标，抽检各类样品1025批次。二是效益指标，资金使用无重大违规违纪问题。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
按照《巴中市财政局 巴中市农业农村局关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（巴财农〔2022〕24号）文件，直接下达我院农产品质量安全资金104.5万元，相关资金未再调整。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。按照《巴中市财政局 巴中市农业农村局关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（巴财农〔2022〕24号）文件要求，该项目主要资金来源为省级财政资金。
2．资金到位。按照巴中市财政局预算追加通知单提示，相关资金共计104.5万元，于2022年6月到位，资金到位率100%。
3．资金使用。截止2023年8月，资金支付共计104.44万元，资金支付进度99.98%，结余0.02万元。
（三）项目财务管理情况
项目财务管理（包括项目结余资金），遵循“先申报，后使用”的原则，项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。严格按照相关规定，建立项目资金明细帐，实行专账管理，做到专款专用、单独核算，严格执行政府采购相关程序。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2022年1-4月中旬：完成项目监测方案工作。
2022年5-11月中旬：完成样品采集和监测工作。
2022年12月：完成1025批次样品数据统计上报工作。
（二）项目管理情况
我院严格按照《四川省政府购买服务管理办法》等相关规定，对政府集中采购目录以外、采购限额标准以下的货物和服务。按照《四川省政府采购分散采购管理办法》委托社会代理机构代理采购。
（三）项目监管情况
加强对招投标活动的监督，对所有招投标活动安排监督员，强化招投标活动的监管，对于提高项目管理质量、更好地发挥项目的经济效益和社会效益，真正从源头上预防和治理腐败有着重要的现实意义。对3万元以下采购的试剂耗材，按照我院质量管理体系，由相关个人申请，科室负责人审核，主要领导审批，然后比选采购。对3万元以上的试剂耗材，需上党组会研究决定。财务人员对相关票据严格把关，确保项目资金合理合规使用。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况
在眉山和巴中市农业农村局的关心支持下，我院按时保质保量完成2022年度绩效目标任务，完成种植业产品及其产地土壤和畜禽产品共计1025批次。并于2022年11月30日前全面完成数据上报。
（二）项目效益情况
社会效益：相关监测任务的实施，可有效协助掌握全省农产品农药残留量、重金属含量及其产地环境进行检测；加强源头控制，为人民群众的生产生活安全保驾护航。
经济效益：通过对检测数据的分析，指导农民科学种植、科学采摘，提高林产品的科技含量和生产质量，以此带动巴中市农业经济的健康、长效发展。
政治效益：以巴中市农科院为技术支撑，市县农业农村局为主体，强化了农产品质量安全检验检测体系和监管体系，提高农产品质量安全监管效率，增强广大群众对农产品质量安全风险的防范意识。
五、评价结论
项目总体运行良好，通过农产品质量安全监测等手段，进一步摸清了全省农产品质量和产地环境质量现状。为制定产业政策措施提供决策依据。提升全省食用农产品的质量总体水平，加强企业质量管理起到了积极作用。
六、存在的问题及建议
（一）存在的问题
1. 任务通知和资金下达较晚
我院2022年6月才收到资金，导致完成任务时间不足，资金不足，不得不借用我单位其它资金开展工作，在一定程度上影响了项目执行进度。
2. 人员短缺
我单位作为农林产品质量安全双检机构，全年所有检测任务多达1300批次，而全院编制仅25个，检测人员均为兼职人员，人员精力分散，而检测工作技术要求高，导致检测工作启动慢、掌握难。急需在检测队伍中充实检测分析专业人员。
（二）相关建议。
1. 提早部署
农产品抽样工作季节性强，建议行政主管部门提早下达任务文件和项目资金，便于相关工作及时展开。
2. 加大支持
农产品质量安全检测工作，离不开农业部门的支持和各级领导的重视。建议以此项目为契机，省市农业部门争取各级领导对检测机构的更大支持。建立、健全人员技术队伍，争取单列编制，解决当前制约检测工作发展的机构、编制等迫切问题，做到各级检测站有机构、有编制、有经费，才有作为。
3. 精简评价
建议针对全省农产品承检机构，精简细化评价考核方案，提升工作效率，避免杂乱和无序。
巴中市农林科学研究院
关于2022年度财政科技专项之秦巴山区川明参全产业链建设关键技术攻关项目资金绩效自评报告
按照要求，我院认真梳理，现将2022年度四川省科技计划专项的秦巴山区川明参全产业链建设关键技术攻关项目的资金绩效评估报告如下。
一、项目资金使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1. 资金计划。我院会同西华大学、四川省中医药科学院、四川省巴中龙头食品有限公司等单位组成川明参项目组，对秦巴山区川明参全产业链建设关键技术集中攻关。2021年8月，向省科技厅进行了立项申报。2021年11月1日，该项目的预算申报书通过科技厅审定并公示。按照任务合同书立项编号：2022YFS0592，我院40%、其他三方各20%。该任务申报书和任务合同书均没有要求配套的财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2. 资金到位。2022年4月11日，市财政局已下达2022年第一批省级科技计划项目专项资金，本项目经费共计100万。并及时拨付给我单位，我单位召集其他三方、召开党组会，与2022年5月，按照任务合同书及时将资金拨付至项目承担单位的情况，每个单位各20万元。资金到位率100%、及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3. 资金使用。2022年第4次党组（扩大）会议审议通过《秦巴山区川明参全产业链建设关键技术攻关实施方案》，资金按任务合同书要求一次性划拨给合作单位。在给项目组甲方其他三方拨付时，召开了《秦巴山区川明参全产业链建设关键技术攻关项目启动会》，宣读项目的目标任务，学习《四川省科技计划项目专项资金管理办法（川财规〔2019〕10号）》文件，科技部门领导出席。执行省市级财政管理制度，要求实行科研单位单独核算，资金一次性划拨给合作单位。进一步明确任务目标，做好资金拨付、管理和监督工作，确保经费专款专用，提高经费使用绩效。
截止汇总统计时各项目资金使用支出33.18万元，其中材料费12.14万元，劳务费7.53万元，差旅费2.98万元，测试化验加工费2.35万元，培训会1.88万元，专家咨询费0.8万元，间接费用5.5万元。
资金开支范围与实施方案内经费支出项目基本相符，未发生资金他用情况；支付标准严格按照标准执行，未发生超额超资支出情况；支付进度按照工作进展支出，支付依据合规合法；资金支付与预算相符。下余资金将继续用于项目已实施未支付和本年度后续工作开展所需食用流行性调查人工费、毒理安全评价的材料费、标准制定、专家咨询、项目活动开展差旅等相关费用支出。
（二）项目财务管理情况
在《四川省科技计划项目专项资金管理办法》框架内，项目承担各方分别还有内部财务管理制定，加强资金和项目管理，严格执行资金管理、项目管理、政府采购等有关规定。落实项目负责人负责制，建立专账，实行专账管理、专人负责，执行专项资金内部监督制约制衡机制。各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
二、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
本项目由市科技局推荐，省科学技术厅审批并监督指导及验收。巴中市农科院负责项目的申报、方案的制定、组织实施及总结。
（二）项目管理情况
项目各方在《四川省科技计划项目专项资金管理办法》指导，结合本单位《财务管理办法》执行，涉及招投标及政府采购严格按照相关制度执行。
（三）项目监管情况
主管单位不定期进行进度调查。按照任务合同书，该项目需要中期递交报告1份，实施结束后需要进行验收。已提交了《秦巴山区川明参全产业链建设关键技术攻关项目2022年度实施情况总结》1份；因项目尚在实施，无法验收。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1. 资源收集。深入青白江、金堂、阆中、苍溪、恩阳等地开展川明参调查，收集资源21份以上（不含已有4份），并在巴州区水宁寺镇三皇村（市农科院实验基地）进行种植，初步发现巴中市恩阳区渔溪镇三河场的种子在育苗中，表现良好，不易发黄、抽薹较晚。已超额完成任务。
2. 优质种子筛选。对传统来源所用川明参种子的进行常规靠种，采用单因素完全随机设计方案来比较探索传统用种的不同来源川明参种子产生的种苗的优劣，测量培育后种苗的数量及重量，并进行单因素重复统计分析，发现二年生川明参的种子所产有效种根（去掉花苔）的数量极显著高于仿野生、野生，显著高于一年生；二年生川明参种子比其他来源种子长宽比例更小一些；去掉花苔的种根，其符合栽植要求数量和重量均明显高于未去掉花苔的。建议在培育高产高效种根优选二年生川明参种子；在培育种根的田间管护时，必须打去花苔。已完成任务。
3. 规范化及复种栽培基地。四川省巴中龙头食品有限公司在恩阳区八角村和鹿台村建立规范化及复种栽培基地100亩，接受省市县领导学者参观。对恩阳区产投集团、恩阳区渔溪中药材农民专业合作社、阆中道地中药材专业合作社、苍溪县龙山镇双灵村等企业大户进行定点指导，项目组在川明参各个时节，不定时的在青白江、阆中、恩阳、苍溪等川明参主产区进行生产、病虫害、初加工、产品开发等技术服务，在恩阳区渔溪镇、苍溪县龙山镇、阆中市五马镇推广种植约500亩，带动农户种植增收。完成任务。
4. 培训会。2022年4月11日、2022年9月14日，我院举办了川明参全产业链相关技术培训会，邀请省农科院张超研究员、恩阳区彭光福高级农艺师、加工大户邵桂英、廖继荣进行课堂培训和现场教学，其中4月11日的现场培训会得到四川农村日报（2022年4月18日）报道。培训人数因疫情管控，培训人数进行控制，2022年仅110人。于2013年1月，同四川省中医药科学院在阆中培训52人，累计培训162人。集成编印秦巴山区川明参全产业链建设关键技术手册，会上发放160多份，陆续向秦巴山区主产区（恩阳区、苍溪县、阆中市、金堂县、青白江区等地）推广应用。完成任务。
5. 初加工SOP方案。已形成。
6. 精深加工技术攻关。通过单因素试验及正交试验对川明参多糖萃取工艺进行优化设计，采用苯酚-硫酸比色法测定萃取后川明参多糖含量，考察萃取温度、萃取时间、萃取压力和夹带剂（乙醇）浓度、料液比对川明参多糖萃取率的影响。得出结论：影响川明参多糖萃取率的先后顺序为萃取温度＞萃取压力＞萃取时间，其中萃取温度对川明参粗多糖萃取率具有极显著影响 （P＜0.01），萃取压力对川明参粗多糖萃取率具有显著影响（P＜0.05）。最佳萃取工艺：在夹带剂90%乙醇，料液比1:3 （g/mL），萃取温度50 ℃，萃取时间2 h，萃取压力25 MPa下萃取2次。在该工艺条件下，川明参多糖的平均萃取率为23.81%。已完成任务。
7. 人才培养。西华大学魏瑞霖、朱晨、赖朋等获得学士学位，省中医药科学研究院刘森园获得学士学位；项目组成员张潇引取得高级农艺师资格，项目组成员向缅取得中级职称资格；巴中市农科院引进陈玉惠、周承福等硕士研究生。完成任务。
8. 论文发表。西华大学在《食品工业》2022年第43卷第8期发表了《正交试验优化川明参多糖超临界CO2萃取工艺》，在《食品科技》2022年第10期发表了《超声波-微波协同提取川明参多糖及其体外抗氧化活性》；巴中市农科院投稿的《不同生境来源川明参种子种苗的差异初探》已被《四川农业科技》收录；省中医药科学院已完成川明参急毒实验，正在整理数据，以待后期发表。完成任务。
9. 发明专利受理。 西华大学目前已投1份，还在评审中。
10. 食品安全地方标准。食品安全地方标准必须在四川省卫生健康委员会进行标准立项，目前我们按照《关于征集2023年度四川省食品安全地方标准立项建议的通知》相关要求，已向省卫健委递交了“四川省食品安全地方标准 川明参 立项建议书”及相关支撑性材料，将按照《四川省食品安全地方标准管理办法》要求和食品安全风险评估中心最终意见，项目组联合均有食品安全检测与风险评估省级重点实验室或国家SFDA保健食品注册检验等资质单位开展居民流行性用量调查、毒理安全性评价、标准制定等工作。未完成。
综上所述，10项任务已完成8项，另外2项正在紧锣密鼓进行中。
（二）项目效益情况
该项目组长期从事川明参资源调查、栽培技术研究推广、产品研发、药理、毒性、安全评价、食品生产和营销等方面研究。此次在秦巴山区的恩阳区八角村和鹿台村建立规范化栽培示范基地，集成规范化栽培技术，恩阳区园区现场会在此观摩，提高了在地年产值；开展秦巴山区川明参种质资源调查，建立品系资源圃并进行新颖性观察讨论，为川明参新品种选育找出一个方向；开展不同来源的川明参种子种苗繁育试验，明确得到商品川明参优质种子来源为二年生川明参所产生的种子；对川明参开展无硫（低硫）产地初加工技术创新和示范推广，单价比有硫的高2元左右，得到业主好评和应用；收集川明参的种植食用30年以上地方志史料、研究文献及经典食法等种植食用资料，找到了《中国药膳大典》《美味食疗汤羹180种》等多篇记载川明参用法用量的书籍文献，开展川明参急性初步实验，与四川大学华西公共卫生学院、四川省疾病预防中心、浙江省医学科学院、SFDA保健食品注册检验相关资质的机构交流，为川明参食品安全地方标准的立项建议书提供支撑材料。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
秦巴山区川明参全产业链建设关键技术攻关项目立项依据充分，绩效目标明确，指标明确，管理制度健全，制度执行有效。合理配置资源，优化支出结构，突出重点，资金分配和使用方向符合资金管理办法。资金拨付及时，无滞留、闲置、截留、挪用等现象。
（二）存在的问题
因今年疫情、政策等影响，劳务费和材料物价上调，有些预算有一定出入，并且项目专利、标准有一定滞后。比如：食品安全地方标准制定必须在省卫健委立项（按照省卫健统一通知，我院和成都大学均报送立项建议书）后方可实施，在四川省食品安全地方标准立项建议批复后（预计在2023年6月份进行专家评审），即开展川明参品种鉴定、流行性调查、卫生学检验、食用毒理安全性（急性经口毒性试验、遗传毒性试验、28天经口毒性试验）系统权威评价等工作，完成川明参食品安全地方标准草案，最后再报省卫健委。
（三）相关建议
因政策、自然因素等不可抗拒因素，可酌情考虑适当延期。
附表 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51190022T000005564722-202100514970-根据巴财农[2021]72号文件，下达2021年第三批市级财政衔接推进乡村振兴资金。 |
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主管部门 |
巴中市农林科学研究院部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市农林科学研究院 |
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项目基本情况 |
1. 项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
在巴州区水宁寺镇三皇村建设蔬菜、中药材、水果、茶叶、牧草等资源圃、品比园、示范园等农业科研试验基地共150亩，其中：收集引进品种15个、建设资源圃、品比园50亩，建示范基地100亩；与巴中市空山马铃薯研究所共建新品种繁育基地30亩 |
在巴州区水宁寺镇三皇村建设蔬菜、中药材、水果、茶叶、牧草等资源圃、品比园、示范园等农业科研试验基地共150亩，其中：收集引进品种15个、建设资源圃、品比园50亩，建示范基地100亩；与巴中市空山马铃薯研究所共建新品种繁育基地30亩 |
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|
2. 项目实施内容及过程概述 |
1. 示范基地前期准备及基地建设；2. 大豆带状符合种植技术研究与示范；3. 大豆轮作技术研究与示范；4. 丰产培育技术示范与推广；5. 品种品比技术研究与示范；6. 土壤调酸技术研究与示范；7. 术研究与示范 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科研试验基地建设 |
150亩 |
|
150亩 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
年度任务完成率 |
100% |
|
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
次 |
2022年 |
|
2022年 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
执行标准 |
次 |
|
严格按照标准执行 |
10 |
10 |
|
|||
|
|
社会效益 指标 |
乡村产业振兴 |
有力科技支撑 |
|
有力科技支撑 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益 指标 |
示范绿色高效种植技术 |
农药化肥减量１０％ |
|
农业废弃物综合利用，污染物零排放 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
产业技术 |
持续提升 |
|
持续提升 |
10 |
9 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度 |
服务对象满意度 |
95% |
|
95% |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
99 |
|
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|
评价结论 |
乡村振兴项目立项依据充分，绩效目标准确，指标明确，管理制度健全，制度执行有效，合理配置资源，优化支出结构，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金拨付及时，无滞留、闲置、截留、挪用等现象。 |
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|
存在问题 |
因疫情影响，劳务及物价上调，与预算有一定出入，并且项目工期有些滞后 |
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改进措施 |
希望预算更全面、精确。 |
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项目负责人：迟西文 |
财务负责人：李强 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51190023T000008579933-2022年市校合作经费 |
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|
主管部门 |
巴中市农林科学研究院部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市农林科学研究院 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
巩固提升西南作物遗传基因挖掘与利用国家重点室秦巴基地及科创农庄，全面完成市校合作任务，有力提升巴中市农业科研能力与水平，有效巴中市主导产业发展与效益 |
形成了山地梅花鸡调研报告1份、银耳遗传分析报告1份，依托项目实施发表论文19篇。引入193个茶叶、核桃、水稻、马铃薯、中药材等植物新品种开展筛选实验；建立川核6号、川茶5号等品比园共6个约67亩；总结了15项新成果、新技术；指导建立天然草地改良、中药材、核桃等示范基地4350亩。茶叶、核桃、黄羊等技术标准6个。共建设了12个科创农庄，指导新建芦笋产业园1个，提档升级芦笋新品种产业园1个，建设茶叶加工室1个，审评室1个，中药材炮制室1个。培养毕业博（硕）士研究生8人，乡土人才6人，技术人员36人，开展技术培训与指导62场次，培训技术和种植户1000余人次，发放技术资料1500余份。
|
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
实施茶叶应用研究与示范、道地药材应用研究与示范等课题，示范基地面积3000亩，巩固提升西南作物遗传基因挖掘与利用国家重点室秦巴基地及科创农庄，全面完成市校合作2022年度任务，有力提升巴中市农业科研能力与水平，有效巴中市主导产业发展质量与效益。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
300.00 |
102.00 |
34.03% |
10 |
4 |
任务通知和资金下达较晚。我院2022年12月才收到资金，导致完成任务时间不足，资金不足，不得不借用我单位其它资金开展工作，影响了项目执行进度。 |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
300.00 |
102.00 |
34.03% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应用研究 |
≥ |
5个 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
数量指标 |
集成技术 |
≥ |
8项 |
8 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
示范基地 |
≥ |
3000亩 |
4417亩 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
产品合格率 |
≥ |
90% |
≥90% |
5 |
5 |
|
||
|
质量指标 |
国家重点实验室秦巴基地 |
定性 |
有效运行 |
有效运行 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提升巴中市农研发展质量与效益 |
定性 |
长期 |
良好 |
5 |
5 |
|
|
|
生态效益指标 |
“一控两减三基本” |
定性 |
全面落实 |
全面落实 |
5 |
5 |
|
||
|
社会效益指标 |
提升全市 农业发展与效益 |
定性 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
|
||
|
经济效益指标 |
预期经济效益 |
≥ |
10000万元 |
≥10000万 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
科研人员满意度 |
≥ |
90% |
≥95% |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
合作单位满意度 |
≥ |
90% |
≥95% |
5 |
5 |
|
||
|
|
经济成本指标 |
各子项目 |
≥ |
120万元 |
24 |
15 |
12 |
|
|
|
合计 |
100 |
91 |
|
||||||
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评价结论 |
通过与科研院校进行合作，弥补我市农业科技人才队伍建设滞后、应用基础研究薄弱、快速缩小与科技发达地区差距等问题，对我市加快培养市内科研人才，加快构建现代农业科技支撑体系，推动我市“2+1”优势大品种及相关产业加快发展，助推我市建设成渝地区绿色产品供给地具有十分重要的现实意义。 项目紧紧围绕成渝地区绿色产品供给地建设选题，符合巴中发展所需。项目首席均是国家二级教授，科研团队理论基础与实践经验均较丰富，技术保障充分。各专项科研团队由双方人员共同组成，实现人才融合交流。项目资金申请、划拨及时，使用、管理规范，无截留挪用，实现了专款专用。项目实施进度符合预期，成效显著，有利于我市加快建设成渝地区绿色产品供给地。 |
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存在问题 |
任务通知和资金下达较晚。我院2022年12月才收到资金，导致完成任务时间不足，资金不足，不得不借用我单位其它资金开展工作，在一定程度上影响了项目执行进度。 |
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改进措施 |
建议建议行政主管部门提早下达任务文件和项目资金，便于相关工作及时展开。 |
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项目负责人：张潇引 |
财务负责人：李强 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51190022T000007108607-2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金 |
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主管部门 |
巴中市农林科学研究院部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市农林科学研究院 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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巴中市农林科学研究院院具体承担眉山市例行监测和巴中市专项监测农产品质量安全共计1025批次样品监测，我院结合实际情况，组织开展2022年度相关项目农产品质量安全抽样和监测工作。 |
承担眉山市例行监测和巴中市专项监测农产品质量安全共计1025批次样品监测，我院结合实际情况，组织开展2022年度相关项目农产品质量安全抽样和监测工作。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
2022年1-4月中旬:完成项目监测方案工作。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
104.50 |
104.48 |
99.98% |
10 |
9 |
|
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
104.50 |
104.48 |
99.98% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
复检结果准确率 |
≥ |
90% |
≥90% |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
抽检各类样品数量 |
＝ |
1025个 |
1025个 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用无重大违规违纪问题 |
＜ |
1个 |
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
抽检样品对象满意度 |
≥ |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平均每个样品资金花费 |
＜ |
1019 |
＜1019 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
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评价结论 |
项目总体运行良好，通过农产品质量安全监测等手段，进一步摸清了全省农产品质量和产地环境质量现状。为制定产业政策措施提供决策依据。提升全省食用农产品的质量总体水平，加强企业质量管理起到了积极作用。 |
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|
存在问题 |
1. 任务通知和资金下达较晚。我院2022年6月才收到资金，导致完成任务时间不足，资金不足，不得不借用我单位其它资金开展工作，在一定程度上影响了项目执行进度。 |
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改进措施 |
1. 提早部署。农产品抽样工作季节性强，建议行政主管部门提早下达任务文件和项目资金，便于相关工作及时展开。 |
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项目负责人：徐进 |
财务负责人：李强 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51190022T000006509128-四川省科技计划项目专项资金 |
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主管部门 |
巴中市农林科学研究院部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市农林科学研究院 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
开展具有自主知识产权的川明参优质种子种苗繁育、规范化栽培技术、产地初加工技术、精深加工技术攻关，开展秦巴山区川明参调查、毒理、安全性评价实验等研究。建立川明参食品安全地方标准，建设技术示范基地，解决下游加工、销售发展的前置难题。 |
1. 资源收集；2. 优质种子筛选；3. 规范化及复种栽培基地；4. 培训会；5. 初加工SOP方案；6. 精深加工技术攻关；7. 人才培养；8. 论文发表；9. 发明专利受理，西华大学目前已投1份，还在评审中；10. 食品安全地方标准 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
70.08 |
70.08% |
10 |
7 |
因今年疫情、政策等影响，劳务费和材料物价上调，有些预算有一定出入，并且项目专利、制度标准有一定滞后。项目执行进度滞后。 |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
70.08 |
70.08% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资源收集份数 |
≥ |
10份 |
15 |
7 |
7 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发表论文 |
≥ |
2篇 |
3 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
制定地方标准 |
＝ |
1项 |
|
3 |
0 |
已在省卫健委进行了立项答辩，等待省卫健委的批复文件。 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
申请发明专利 |
≥ |
2项 |
1 |
8 |
6 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建立复种示范基地 |
＝ |
1个 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
中期报告 |
＝ |
1篇 |
1 |
3 |
3 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
结题报告 |
＝ |
1篇 |
|
2 |
0 |
尚未结题 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
技术培训（现场培训会）场次 |
≥ |
2场次 |
3 |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
集成技术手册 |
≥ |
1套 |
1 |
3 |
3 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
推广运用面积 |
≥ |
200亩 |
500 |
3 |
3 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
有序推进，按相关规定完成 |
定性 |
优良中低差 |
良 |
4 |
4 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
直接费用 |
≤ |
86.17万元 |
|
7 |
7 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
间接费用 |
≤ |
86.17 |
|
3 |
3 |
部分单位尚未发放 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
有序推进，按时间节点和制度完成 |
定性 |
86.17万元 |
是 |
4 |
4 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
定点技术服务 |
≥ |
3家 |
3 |
4 |
4 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展毒理、安全性实验及评价 |
≥ |
1次 |
1 |
8 |
8 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
修订完善技术，应用推广 |
定性 |
优良中低差 |
良 |
2 |
2 |
|
|
|
合计 |
100 |
91 |
|
||||||
|
评价结论 |
秦巴山区川明参全产业链建设关键技术攻关项目立项依据充分，绩效目标明确，指标明确，管理制度健全，制度执行有效。合理配置资源，优化支出结构，突出重点，资金分配和使用方向符合资金管理办法。资金拨付及时，无滞留、闲置、截留、挪用等现象。 |
||||||||
|
存在问题 |
因今年疫情、政策等影响，劳务费和材料物价上调，有些预算有一定出入，并且项目专利、标准有一定滞后。比如：食品安全地方标准制定必须在省卫健委立项（按照省卫健统一通知，我院和成都大学均报送立项建议书）后方可实施，在四川省食品安全地方标准立项建议批复后（预计在2023年6月份进行专家评审），即开展川明参品种鉴定、流行性调查、卫生学检验、食用毒理安全性（急性经口毒性试验、遗传毒性试验、28天经口毒性试验）系统权威评价等工作，完成川明参食品安全地方标准草案，最后再报省卫健委。 |
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改进措施 |
因政策、自然因素等不可抗拒因素，可酌情考虑适当延期。 |
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项目负责人：米亚东 |
财务负责人：李强 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表