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公开时间：2022年10月13日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 8
第二部分 2021年度部门决算 8
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19
十、其他重要事项的情况说明 21
第三部分 名词解释 25
第四部分 附件 26
第五部分 附表 26
一、收入支出决算总表 26
二、收入决算表 26
三、支出决算表 26
四、财政拨款收入支出决算总表 26
五、财政拨款支出决算明细表 26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家有关农林科技、农林产品质量安全检验检测方针和政策，组织拟定全市农林科研发展规划并推动实施，承担农林产品相关检验检测工作。
2.负责全市农林种质资源收集、鉴定、保存和利用；负责全市茶叶、核桃、道地药材、南江黄羊、青峪猪、山地梅花鸡等特色产业和粮油、果蔬、水产等研究及技术标准研究。
3.负责农林新技术、新工艺、新模式引进、示范与推广。
4.负责培养高层次农林科研人才及农林科技适用人才，负责技术培训与技术服务。
5.负责农林科技对外合作与交流，农林知识产权保护，科技成果管理与转化。
6.承担国省市有关科研项目（课题），组织申报国省市有关科技奖励。
7.统一管理南江黄羊科学研究所、通江银耳研究所、空山马铃薯研究所业务工作。
8.完成市委市政府交办的其他工作。（职能参照省政府批准的三定方案）
（二）2021年重点工作完成情况。
1、不断加强种质资源发掘与利用，打好种业“翻身仗”。我院深入贯彻落实习近平总书记关于保护生物多样性、打好种业“翻身仗”等指示精神，将“藏粮于地、藏粮于技”牢牢抓在手中，以种质资源发掘与利用为抓手推进主导产业品种筛选与培育，先后收集大麦资源6份、燕麦资源46份、马铃薯组合46个、茶叶资源32份、中药材资源15份、核桃资源60份、饲草资源100余份，建成大麦、燕麦、茶叶品比园各1个、川东北饲草资源圃、核桃资源圃各1个。经3次筛选，组建山地梅花鸡保种群、育种群共1100只，完成全基因组测序及线粒体DNA重测序，初步判定山地梅花鸡为巴中地方遗传资源，国省遗传资源认定工作加快推进。完成南江黄羊配套系第6世代繁育、空山黄牛成年公牛屠宰性能测定。
2、深入推进与川农大市校合作，下好科技后发赶超“先手棋”。我院认真履行市校合作“主人翁”责任，立足“十四五”全市特色农业发展关键技术攻关与示范，编制了《巴中市人民政府 四川农业大学农业科技合作实施方案（2021-2025年）》，联合市校专家组建了茶叶、道地药材、生态养殖、粮油、现代水产等9支产业技术服务团，完成9大产业现状调研并如期、全面启动9大产业全产业链关键技术攻关与示范项目，实现一个产业、一名首席、一支服务团队、一个科创农庄，制订了路线图、时间表、任务书，将任务分解到年度。同时，我院充分发挥分院优势，不断深化与“省三院”交流合作。2021年集成枳壳标准化种植、南江黄羊母羊高效繁殖、空山黄牛放牧补饲等技术10项，编制技术标准3项，开发新产品3个，建立科创农庄9个。
3、扎实抓好应用技术研究推广，当好成渝地区绿色产品供给地建设的“排头兵”。我院始终将构建成渝地区绿色产品供给地建设科技支撑体系作为重中之重。利用厅市会商机遇，争取省科技厅同意我院筹建厅市共建秦巴山区特色畜禽资源发掘与利用四川省重点实验室。目前，申报书已通过10月19日第一届学术委员会第一次会议研讨。主动对接西南作物基因发掘与利用国家级重点室在我市设立基地，积极推动市农林科技创新基地建设，完成规划编制与评审、土地租赁。建设茶叶病虫害绿色防控基地2000余亩、核桃低产林提质增效示范基地1200余亩、牛羊饲草周年供应示范基地近1000亩、道地药材标准化种植示范基地500余亩。进一步完善科研+基地合作模式，加强对南江县“南江黄羊—金银花”现代农业园区、巴州区中药材（枳壳）等国省现代农业园区的技术支撑。稳步推动中兽药替代抗生素技术、南江黄羊舍饲模式、牛羊混合饲料配方研究，着力解决牛羊“吃什么”“怎么养”的问题。开展幼龄茶园高效管护、道地药材标准化种植和高效施肥、核桃立体高效修剪、省力栽培及林药立体种植模式、蔬菜高产栽培技术集成创新，解决特色种植业“种什么”“怎么管”的问题。截至目前，参编专著1部，发表论文5篇，申报专利3项（其中：授权2项），申报市科技进步奖3项。
4、全面坚持党建引领，争做党史学习教育的“有心人”。我院将党史学习教育融入业务，坚持两手抓、两手硬，以党建带业务，促进党建、业务双发展。成立以党组（支部）书记任组长的领导小组，详细规划党史学习教育时间表和项目表，将19项学习任务分解到月、到人，认真完成规定动作及自选动作。创新开展“支部+”活动10次，依托基地将统战、群团等工作与党建工作有机融合，即丰富了党史学习教育内容，又增强了团队凝聚力、向心力和战斗力。认真开展“我为群众办实事”活动，先后赴恩阳区群乐镇、经开区奇章办事处、平昌县佛楼镇等地开展技术服务、产业规划，累计开展技术培训近1000余人次。严格按照要求开展“新时代文明实践日”活动，认真做好天星湖社区创文工作。将巡察反馈问题整改作为我院改进作风、规范管理、能力提升的重要契机，组建专班、落实专人认真开展整改，需短期整改的20个问题已全部完成，长期坚持事项不断规范和巩固。常态化抓好党风廉政和意识形态工作，努力营造风清气正的干事创业环境，锻造忠诚、干净、担当的农研队伍。
二、机构设置
巴中市绿色农业创新发展研究院下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1441.4万元、支出总计1111.7万元。与2020年相比，收入总计增加769.22万元、支出总计增加647.76万元。主要变动原因是我部门人员增加，经费增多。新增国省项目，项目经费增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1217.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1217.45万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1111.7万元，其中：基本支出475.73万元，占42.79%；项目支出635.79万元，占57.19%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1217.45万元、财政拨款支出总计1111.7万元。与2020年相比，收入总计增加545.25万元、支出总计增加547.76万元。主要变动原因是部门新增员工四人，经费增加。新增国省项目，项目经费增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1111.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加547.76万元，增长97.13%。主要变动原因是部门人员增加，经费增多。新增国省项目，项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1111.7万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出329.91万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出44.06万元，占3.96%；卫生健康（类）支出13.82万元，占1.24%；农林水（类）支出704.86万元，占63.4%；住房保障（类）支出19.05万元，占1.71%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
次
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1111.7万元，完成预算77.14%。其中：
1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为417.80万元，完成预算113.80%，决算数大于预算数的主要原因是有一部分2020年结转数；农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为59.16万元，完成预算83.32%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转至下年度。农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为43.17万元，完成预算61.67%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情影响，上半年工作无法按预期正常开展，导致跨年度实施项目，决算时未到资金支付期限；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为19.07万元，完成预算63.56%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情影响，上半年工作无法按预期正常开展，导致跨年度实施项目，决算时未到资金支付期限。农林水支出（类）农业农村（款）技术推广与转化（项）:支出决算为49.8万元，该项预算为0，决算数大于预算数的主要原因是此类款项为2020年结转数。农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）: 支出决算25.29万元，完成预算28.1%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情影响，上半年工作无法按预期正常开展，导致跨年度实施项目，决算时未到资金支付期限。农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算77.49万元，预算数为0决算数大于预算数的主要原因是此款项为2020年结转数。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.05万元，完成预算97.49%，决算数小于预算数是因为人员减少，公积金缴费减少。
3.科学技术支出（类）科学研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为294.99万元，完成预算98.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转至下年度。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为34.92万元，完成预算54.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转至下年度
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务出（款）引进人才费用（项）:支出决算为19万元，完成预算110.46%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.06万元，完成预算95.91%，决算数小于预算数是因为人员减少，缴费减少。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.82万元，完成预算92.19%，决算数小于预算数是因为人员减少，缴费变少。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出475.73万元，其中：
人员经费合计支出311.74万元，其中工资福利支出310.27万元，对个人和家庭的补助支出1.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、生活补助等。
公用经费163.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.43万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情影响，上半年工作无法按预期正常开展，公务车运行费用未按计划开支。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.51万元，占90%；公务接待费支出决算0.92万元，占92%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.51万元完成预算90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.24万元，增长7.3%。主要原因是我单位2021项目增加，公务出行增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出3.51万元。主要用于日常工作出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.92万元，完成预算92%。公务接待费支出决于算比2020年减少0.78万元，减少84.78%。主要原因是我单位厉行节约，减少公务接待。
国内公务接待支出0.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门不存在机关，故无机关运行费用支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，我单位未进行政府采购项目。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门现有事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）（机构改革后，资产未完成划转、清算），单价100万元以上专用设备0台（套）（机构改革后，资产未完成划转、清算）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对巴中市第三批市级财政衔接推进乡村振兴项目资金项目（项目名称）1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本部门的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指一般公共服务支出的其他一般公共服务支出
10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处理，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于农业耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指农业农村款内其他用于农业农村方面的支出。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指林业和草原款内其他用于林业和草原方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指科学技术支出中其他科学技术支出（款）中其他用于科技方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 |
预算数： |
100万 |
执行数： |
100万 |
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其中： 财政拨款 |
100万 |
其中： 财政拨款 |
100万 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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在巴州区水宁寺镇三皇村建设蔬菜、中药材、水果、茶叶、牧草等资源圃、品比园、示范园等农业科研试验基地共１５０亩，其中：收集引进品种15个、建设资源圃、品比园50亩，建示范基地100亩；与巴中市空山马铃薯研究所共建新品种繁育基地30亩。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
科研试验基地建设 |
150亩 |
150亩 |
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质量指标 |
年度任务完成率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
次 |
2022年 |
2022年 |
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成本指标 |
执行标准 |
次 |
严格按照标准执行 |
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效益 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
乡村产业振兴 |
有力科技支撑 |
有力科技支撑 |
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生态效益 指标 |
示范绿色高效种植技术 |
农药化肥减量10％ |
农业废弃物综合利用，污染物零排放 |
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可持续影响 指标 |
产业技术 |
持续提升 |
持续提升 |
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满意 |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≧95% |
≧95% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表