一、部门概况

（一）机构组成

巴中市绿色农业创新发展研究院内设10个机构（二级单位），分别是办公室（内含财务、人事）、科技合作科、种质资源科、茶叶研究所、道地药材研究所（中药材研究所）、经济林研究所、畜牧兽医水产研究所、农业生态与环境研究所、果蔬研究所及分析测试中心。

（二）机构职能

1.办公室：负责文电、会务、财务、机构编制、干部人事、档案、机要、国有资产管理等日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、信访等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责院目标管理、依法治市、“五创联动”、精神文明建设、环境保护、应急安全、综治维稳及信息化建设工作。

2.科技合作科：负责农林知识产权保护、科技成果管理与转化工作；负责智力、技术引进工作；负责对外科技交流与合作工作；负责农林科技人员培训、科技信息、科普宣传工作；完成上级交办的其他任务。

3.种质资源科：负责组织开展地方特色农林种质资源调查、收集、保护工作；负责组织开展引进的农林种质资源的适应性评价工作；负责组织开展优良种质资源的创新利用工作；完成上级交办的其他任务。

4.茶叶研究所：负责茶树品种选育、栽培、茶叶加工、新产品开发、茶叶经济、病虫害绿色防控技术研究；负责本地优势茶树.品种资源的收集、鉴定、保存、利用；负责茶叶技术引进、集成、创新与应用推广，茶叶技术的咨询、技术服务、技术培训等工作；负责起草茶叶种植及加工技术区域性地方标准；负责申报实施茶叶科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。

5.道地药材研究所（中药材研究所）：负责道地药材种植资源收集、鉴定、保存、利用，品种、栽培、病虫害绿色防控及产地初加工技术的引进、集成、创新与应用推广；负责中药材技术咨询、技术服务、技术培训等服务;负责申报实施道地药材、中药材科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。

6.经济林研究所：负责核桃、花椒等经济林木的良种选育、苗木繁育、栽培管理、病虫害防治、产品采摘及初加工等技术研究；负责经济林种质资源收集圃、良种采穗圃、苗圃基地建设和高效栽培示范基地建设技术支撑；负责经济林木相关地方标准、技术规范的研究；负责经济林木技术指导、技术咨询、技术培训、技术服务及成果转化；负责经济林木综合利用和产业建设等相关技术的研究；负责申报实施经济林木科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。

7.畜牧兽医水产研究所：负责南江黄羊、青峪猪、山地梅花鸡、空山黄牛、大鲸、江口青鳍等地方畜禽、牧草及水产优质种质资源收集、鉴定、保存与利用；负责畜牧、兽医、牧草与水产技术引进、集成与创新研究；负责畜牧、牧草、兽医与水产技术交流、咨询、培训与服务；负责申报实施各级畜牧、兽医、牧草、水产等相关科技项目（课题），负责申报畜牧、兽医、牧草、水产等科技成果；完成上级交办的其他任务。

8.农业生态与环境研究所：负责农药与化肥减量、农业防灾减灾、农业资源高效利用、土壤改良与耕地保护、植物营养与高效施肥（药）、农田重金属污染土壤修复、农业环境保护与控制等农业生态与环境领域技术引进、集成与创新研究；负责新型农药、肥料研发及农业污染检测；负责农村人居环境治理技术引进、集成与创新研究；负责农业生态与环境技术交流、咨询、培训与服务；负责申报、实施各级生态与环境技术科技项目（课题），负责申报农业生态与环境科技成果；完成上级交办的其他任务。

9.果蔬研究所：负责通江银耳、恩阳芦笋、大罗黄花、空山马铃薯等水果、蔬菜（食用菌）种质资源收集、鉴定、保存与利用；负责水果、蔬菜（食用菌）品种引进、选育、繁育；负责水果、蔬菜（食用菌）优质高效及标准化栽培技术、病虫害绿色防控等技术引进、集成与创新研究；负责水果、蔬菜（食用菌）技术交流、咨询、培训与服务；负责申报、实施各级水果、蔬菜（食用菌）科技项目（课题），负责申报水果、蔬菜（食用菌）科技成果；完成上级交办的其他任务。

10.分析测试中心：负责指导各区县农林产品质量检验检测单位及相关生产、收购、贮存和运输单位质量检验检测机构的业务技术工作，开展食用农林产品的质量标准、检验方法及相关安全性、有效性的研究工作，承担食用农林产品质量安全检验检测及农业、林业投入品（农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料等）和产地环境（土壤、灌溉水等）的检验检测任务，负责申报相关科技项目（课题）和科技成果，完成上级交办的其他任务。

（三）人员概况

2021年，全院共有23人，其中管理岗6人，包括：管理五级2人、管理七级岗2人、管理八级岗2人；专业技术岗位人员12人，包括：专技六级1人、专技七级2人、专技八级2人、专技九级1人、专技十级4人、专技十一1人及十二级1人；事业工勤二级技工1人；试用期人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

    2021年，全院共计收入资金1441.40万元，其中年初预算361万元、追加预算856.45万元、结转上年资金223.94王。年初预算中276万元为单位运转类经费（包括工资、保险、公积金、三公经费等）、85万元为部门特定发展类项目经费 （包括四大特色产业应用研究推广经费40万元， 农产品质量检验检测中心“双认证”专项经费20万元，农林产品质量安全检验检测经费10万元， 国省科研项目与成果申报工作经费5万元，科技平台建设与维护经费10万元）。

（二）部门财政资金支出情况

2021年我院全年支出1111.70万元，其中公用经费支出355.38万元，市级部门项目支出84.06万元。结转结余数为329.7060万元。

三、部门财政支出管理情况

    我院部门项目主要有5个特定发展类项目。四大特色产业应用研究推广经费40万元，支出39.3万元，主要包括办公、印刷、咨询、差旅、会议、劳务、材料支出，用于开展四大特色产业应用研究及推广工作支出；农产品质量检验检测中心“双认证”专项经费20万元，支出19.99万元，主要包括办公、印刷、咨询、差旅、维修、培训、材料和其他商品和服务支出，用于分析测试中心开展农产品质量检验检测；农林产品质量安全检验检测经费10万元，支出10万元，，主要包括办公、印刷、咨询、差旅、培训、材料支出用于分析测试中心开展农林产品质量安全检验检测；国省科研项目与成果申报工作经费5万元，支出4.78万元，主要包括主要包括办公、印刷、咨询、差旅和其他商品和服务支出，用于申报国省科研项目和成果申报工作；科技平台建设与维护经费10万元，支出10万元，主要包括办公、印刷、差旅、维修、劳务和其他商品和服务支出，用于单位科技平台建设；2021年有8个其他运转类项目合计29.4万元，分别是机关物业管理及水、电、气费，党建工作经费，脱贫攻坚工作经费，网络运行维护费，依法治市工作经费，接待费，会议费，资料印刷费；支出合计27.77万元，主要用于机关物业管理、水电气支出、党建工作、脱贫攻坚工作、网络运行等。各类项目资金严格按照支出用途，单位统筹协调统一管理，用于单位运转和工作开展。

（一）制度建设情况

我院自2020年1月独立运行以来，先后制定了相关工作制度、纪律制度、财务管理制度（试行）等，在日常工作开展与财务报销中，严格按照相关制度运行管理。另院内控制度（试行）于2021年3月制定并试运行，先后制定了《科技项目管理试行办法》、《市校合作项目和资金管理办法（暂行）》、《院士（专家）工作站管理办法》等规章制度，逐步健全规范运行体系。

（二）绩效目标管理情况

2021年初，我院严格按照《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，科学合理地编制了预算，并立足我院工作职能职责和充分考虑项目实施的实际情况，前期尽可能地完善了绩效目标填报，在项目的监督和实施中不断完善相关细节，整体上达到了预期的效果，取得了较好的成绩。

（三）综合管理情况

2021年，我院严格按照相关财务管理规定，按年度工作实际开支经费，其中：“三公”经费（共计4.9万元，含公车维护费3.9万元、公务接待费1万元）使用完全按照资金使用要求开支，做到不超值不超标；资产管理方面由于我院这方面制度不够完善，于2021年8月聘请第三方公司对我院资产进行了全面清查；政府采购中，根据《2020年省级林业草原发展专项资金（第一批）》实施方案，启动了林产品质量安全检验检测站建设工作，完成了一批试验设备采购（总金额：87.68万元），相关验收及支付于2021年4月已完成，但是由于未到质保期，相应的质保金支付还未完成；审计方面，2021年仅审计了《“菜篮子”生产能力提升工程建设专项》（50万元），未反馈问题；信息公开方面，我院立足实际按时进行了部门预算和决算公开，主动公开的信息均按要求进行了公开。

（四）综合绩效情况

2021年我单位未开展重点项目绩效评价，2021年我院立足实

际结合三定方案中本部门职能职责开展工作，职能完成情况主要包括以下几方面：

1.畜牧水产研究所。全年实施科技项目5项、授权专利5项、编制标准3项（发布2项）、发表文章4篇、参编专著1部、技术培训与服务500余人（场）次、指导示范基地建设近800余亩。引进燕麦育种材料38份，扩繁工作有序推进。建成饲草资源圃1个，评价鉴定青贮玉米、高丹草、甜高梁等种子资源120份，收集狼尾草、象草、扁穗牛鞭草等无性系繁殖牧草53份。

2.茶叶研究所。积极实施项目依托项目开展茶叶研究工作，开展技术服务于培训，全年展技术服务30余次，发表论文2篇。实施“精制川茶”提质增效关键技术集成与示范项目，引进熟化地布覆盖防草技术，推广幼龄茶园管护技术，建立核心示范基地200亩。建立茶树品比园，引进峨眉问春、川茶2号、乌牛早、福鼎大白等茶树新品种，开展品比试验。引进熟化瓢虫防控茶蚜虫技术，推广应用茶园病虫害绿色防控及测土配方施肥技术500亩，带动茶叶基地病虫害专业化统防统治及精准化施肥覆盖。完成2019-2020年度省农科院中试熟化项目验收资料的汇总，并按照省院要求通过专家组验收。收集72份茶园昆虫群落样品的鉴定和分类。

3.果蔬研究所。主要依托市财政“菜篮子”资金开展相关工作，2021年开展蔬菜引种、栽培试验及示范，共引进新品种（系）124个，主要包括茄果类蔬菜、叶菜类蔬菜、和马铃薯。试验种植27.3亩，示范种植100亩，培训农民100余人次，发表论文1篇，形成技术报告2份，调研报告1份，产业论证报告4份。

4.道地药材研究所。扩大与科研院所合作与四川农业大学开展枳壳、黄精、丹参方面的合作，完成市校合作年度目标。与西南交大合作开展乌天麻资源收集，为下午选育乌天麻新品种打下基础。对丹参、天麻等中药材品种，开展品比小试、中试、技术总结等，对枳壳进行肥效对比实验，建成丹参、天麻、金银花资源圃，发表论文1篇，形成数据统计2份。结合实际转化运用，形成丹参提质增效技术资料1份，开展川明参太阳能防控灯的绿色防控，形成川明参重茬试验报告、项目总结报告1份。形成《数字技术赋能农业应用 驱动乡村振兴发展的建议》获四川民盟省委采用，《全市中药材产业主导品种的建议》送市委市政府主要领导参考。

5.经济林研究所。2021年配合市林业局先后3次开展核桃产业调研，到恩阳区群乐镇、南江县东垭村、平昌县土兴镇等地开展柑橘、茶叶、花椒等产业调研6次，撰写了“巴中市柑橘品种选择及产业发展建议”调研报告。建立科研基地60亩，收集秦巴山区及省内外核桃优良品种60余个、建立核桃资源圃10亩，建立核桃品比园15亩建立核桃标准化栽培示范基地35亩。继续实施“巴中市核桃低产林提质增效技术推广示范项目”在南江高塔、元潭、平昌六门等地建设低产林提质增效示范基地共1200亩，顺利结题验收。与川农大核桃专家团队共同实施市校合作课题—“巴中核桃全产业链关键技术研究与示范”，先后对核桃高接换优、高效修剪、省力化除草、高效施肥、病虫害绿色防控5项管理技术进行集成创新，完善了巴中市核桃低产林提质增效技术体系。先后组织或参与召开核桃栽培管理技术现场培训会5次，培训技术人员20余人、群众近400人次。

6.科技合作科。全面启动市校合作工作，组建秦巴分院，起草各项管理办法，召开协调会3次，协调开展9大课题研究、创建科技农庄9个，联系授牌“西南作物基因资源发掘与利用国家重点实验室秦巴基地”。推动厅市共建秦巴山区特色畜禽资源发掘与利用四川省重点实验室建设，参与申报材料撰写，协调召开省级重点实验室启动暨第一次学术委员会会议。启动建设科研示范基地，落实规划设计及基本农田调整等工作。利用四川农业大学与我院联合开展课题研究的机遇，适时申报了市级院士专家工作站建设，并顺利通过了专家评审。先后制定了《科技项目管理试行办法》、《市校合作项目和资金管理办法（暂行）》、《院士（专家）工作站管理办法》等规章制度，逐步健全规范运行体系。

7.分析测试中心。2021年7月，我院按照四川省农业农村厅要求，参加了2021年全省农产品质检机构能力验证计划，并顺利通过了农残、兽残、元素等项目的考核要求。2021年，我院承担省农业农村厅农产品质量安全例行检测和专项检测以及省林业和草原局的林产品监测工作，共计争取相关经费161万元，涉及农药残留、兽药残留、重金属元素等70几个指标。省级例行检测项目主要交叉抽检资阳市450批次农产品。专项监测工作共计抽检我市小麦样品30个，水稻专项及水稻镉专项95批次，种植业产地协同专项150批次，“四川扶贫”集体用标产品6个，现代农业园区产品40个。林产品监测共计抽检全市食用林产品及土壤600批次，为全省、全市食用农林产品质量安全水平提升奠定了基础。

8.办公室。扎实开展党史学习教育，组织开讲抗美援朝、八七会议和古田会议等专题党课11场，赴川陕革命根据地博物馆（含将帅碑林）、王坪烈士陵园、空山战役纪念馆等红色教育基地接受党性教育、信仰教育和革命传统教育6场次，组织并顺利举办“颂歌献给党  奋进新征程”庆祝中国共产党成立100周年活动。增强支部工作规范性，改选组织委员1名，建设支部会议室1个，组织召开专题组织生活会1次，按规定召开支部委员会会议、党员大会及专题党课。创新开展“支部+统战、群团”活动，将民主党派、无党派、群众纳入活动对象。全面整改巡察反馈问题，积极配合巡察，完成“1+3”报告起草，牵头完成巡察反馈问题整改。个人主动认领并整改巡察反馈问题3类7项18个。落实防疫物资采购与应急储备、天府健康码、行程码等制度，加强人员外出尤其是节假日离巴返巴管理，积极组织干部接种疫苗。签约第三方病媒生物防治公司1家。全年签转来文1693份、办理来文来件100余件次，审改发文近300余份。筹办各类会议50余场次，其中：市领导出席的大型、重要会议8场次。办理来电来访50余件次，其中：12345交办件2件。完成网站建设并投入运行，报送简报11期，采编政务信息8条，修订《财务管理办法》，印发《工作规则》。积极参加“新时代文明实践日”活动和驻村帮扶工作，全年到天星湖社区参与创文工作9次、到龙尾村开展帮扶工作12次。

四、评价结论

    根据部门整体绩效支出评价指标体系，对照各级指标，我院整体绩效支出自评得分92分，主要扣分点在岗位设置合理、内控、会计核算方面、部门预算支出完成率、资产日常管理、绩效管理问题整改。岗位设置合理方面扣0.5分、内控制度建立扣0.5分、内控制度合规性扣0.5分、内控制度执行扣0.5分、会计核算及时性扣1分、会计档案管理扣1分、部门预算支出完成率扣2分、资产日常管理扣1分、绩效管理问题整改扣1分。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.组织机构不完善。由于我院无会计科、未配备专职从事会计工作人员，财务支出由农业专技人员兼职，故会计核算问题突出。  

2.制度建设管理不完善。由于我院为农口领域研究性单位，专业技术人员占比大，管理人员少，办公室无专门人员，许多制度都不够完善或不能更新，例如内控制度建设、资产管理制度。

3.预算执行进度慢。去年我院预算执行绿仅为77.13%，主要原因在于资金下达晚，许多追加预算资金均在12月底才下达，如“菜篮子”和乡村振兴衔接资金。

（二）改进建议。

1.建议单位完善机构组织和制度框架，专业的人干专业的事，应配备专职专业的会计从事财务工作，既可以提升效率亦可以提高质量，保证单位的顺利高效运行。2.建议某些追加项目预算资金可以提前下达，保证项目可以顺利有序开展，提高预算执行进度。3.建议创新开展绩效评价工作，每年由项目负者人对项目进行定期绩效自评。

 

 

                          巴中市绿色农业创新发展研究院

                             2022年5月10日