一、项目概况
（一）项目基本情况
1.市农业农村局为该项目主管单位，其主要负责项目审批、监督、检查等职责。
2．该项目由上级根据工作需要安排。
3．该项目资金使用按照市财政局、市农业农村局相关规定执行，我院有单独的财务管理规定。该资金主要用于蔬菜、畜牧应用研究与示范。
2021年12月23日，根据巴财农〔2021〕73号文件要求，市财政局项我单位下达2021年市级财政“菜篮子”生产能力提升工程建设资金，共计70万元（巴财（农）第232号）。为提高资金使用实效，保证建设质量和水平，资金分配如下：蔬菜科研应用研究与示范蔬菜科研应用研究与示范45万元，生态养殖应用技术研究与示范25万元。
考虑到初期蔬菜基地建设投入大，涉及蔬菜品种种类繁多，用工较大等因素，资金分配侧重在蔬菜科研应用研究与示范。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
（1）蔬菜科研应用研究与示范：开展蔬菜新品种引进示范、蔬菜绿色生产防控技术的研究与示范、地方蔬菜资源的收集训化与开发等科研工作。
（2）生态养殖应用技术研究与示范：开展巴山牛（空山黄牛）杂交改良及生产性能测定、牛羊饲草周年供应技术研究与示范。
2．项目应实现的具体绩效目标。
2.1具体绩效目标
建成乡土资源及引进品种资源圃5亩、试验基地25亩、露地蔬菜绿色防控示范基地50亩，收集本地蔬菜品种8个以上、引进新品种（新资源）50份以上，筛选露地蔬菜品种5-8个。开展大棚蔬菜育苗技术、山地露地蔬菜简约高效种植模式、马铃薯新品种选育等应用研究3项。
完成巴山牛（空山黄牛）杂交一代牛生产性能测定，建设冷季型饲草资源圃1个。研究不同品种、不同时期、不同贮藏期的饲草质量变化情况，建设牛羊饲草高效生产示范基地400亩。技术培训100人（次）。
2.2蔬菜科研示范基地建设计划进度
2021年12月上旬，试验地块确定，制定具体试验实施方案。
2022年1月-7月，春季蔬菜种植管理。
2022年6月-12月，蔬菜资源收集。
2022年8月，秋季蔬菜育苗，开展不同育苗试验。
2022年9月，秋季蔬菜定植，开展新品种品种对比，高效栽培等试验。
2022年9月-11月，蔬菜田间管理，农技术人员培训，试验数据收集。
2022年12月，形成年终总结报告1份、技术报告1份。
2.3生态养殖应用研究计划进度
2021年9月-11月，饲草秋冬播种，牛源寻找与饲养管理。
2021年12月-2022年3月，饲草冬春管护，巴山牛（空山黄牛）生产性能测定，技术培训。
2022年4月-7月，饲草春收春种与夏管、品质分析，巴山牛（空山黄牛）生产性能测定。
2022年7月-8月，饲草刈割、加工与品质分析，巴山牛（空山黄牛）生产性能测定，技术培训。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
“菜篮子”为市长负责制，本项目内容为蔬菜应用研究，符合要求，目标合理可行；牛羊为我市特色农业产业，科技短板较多，需大力攻关，所设内容与市委市政府要求一致，目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目于2021年10月提交市农业农村局审批。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划情况。
本项目专项资金由财政拨付，共计70万元，其中：蔬菜科研基地建设及应用研究45万元、生态畜禽应用研究25万元。
2．资金到位情况。
2021年12月到位资金70万元，资金到位率100%，到位及时，无配套资金
3．资金使用情况。
2021年12月23日，我院2021年第16次党组（扩大）会议审议通过《关于2021年蔬菜科研示范工作总体实施方案》，2022年第3次党组（扩大）会议审议通过《2021年市级财政“菜篮子”生产能力提升工程建设专项——生态养殖应用技术研究与示范实施方案》，整体资金分配如下：蔬菜研究计划经费45万元，生态养殖应用技术研究与示范计划经费25万元。
截止目前，共计支出50万元，剩余20万元。蔬菜科研经费共支出350804.57元，包括与空山马铃薯研究所共同开展马铃薯科研示范10万元，与银耳研究所开展科研共计10万元，在三皇村开展蔬菜新品种引进及栽培示范共计150804.57元，余99195.43元。生态养殖应用技术研究与示范经费共计支出37476元，其中材料费31873元，专家咨询费2000元，劳务费1350元，其他支出4000元，余218127元（含部分已发生交易但未支出的金额）
资金开支范围与实施方案内经费支出项目相符，未发生资金他用情况；支付标准严格按照标准执行，未发生超额超资支出情况；支付进度按照工作进展支出，支付依据合规合法；资金支付与预算相符。结余资金将继续用于保障本年度后续工作开展所需人工费、材料费、测试化验费等相关支出。
（三）项目财务管理情况
项目经费管理参照省市财务管理制度以及我院制订的《财务管理办法》等相关财务制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
本项目由市农业农村局审批并监督指导及验收。市农科院负责项目的申报、方案的制定、实施及总结。
（二）项目管理情况。本项目资金使用严格按照市农科院《财务管理办法》执行，不涉及招投标及政府采购。
（三）项目监管情况。主管单位不定期进行进度调查。按照主管单位要求，该项目实施结束后需要进行验收。因项目尚在实施，无法验收。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况
1.目标任务量完成情况。
截止目前，在水宁寺镇三皇村建成蔬菜科研示范面积40亩，开展马铃薯新品种引进，叶菜、茄果、葱蒜香料三大类蔬菜的新品种引进及栽培示范工作。同时与通江马铃薯研究所共同在王坪开展马铃薯新品种示范30亩。
在水宁寺镇三皇村建成饲草高效生产示范基地30亩，建设饲草资源圃1个（含暖、冷季性牧草），建设牛羊饲草高效生产示范基地400余亩，示范运用精量播种、病虫害绿色防控、机械化种收及加工等技术5项；完成巴山牛（空山黄牛）公牛生产性能测定；启动不同品种、不同时期、不同贮藏期的饲草质量变化检测分析。项目任务目标按计划和进度有序开展，巴山牛（空山黄牛）杂交一代牛生产性能测定在牛只达到屠宰条件后实施。
2.目标质量完成情况。
项目严格按照实施方案开展实施，完成质量达到预期。
3.目标进度完成情况。
项目实施完全按照进度计划开展，部分未完成的目标任务将按时序开展完成。春季蔬菜的播种及管理，目前陆续进入采收阶段，正在采集相关科研数据；不同品种、不同时期、不同贮藏期的饲草质量变化检测分析将在饲草青贮结束后开展分析，巴山牛（空山黄牛）杂交一代牛生产性能测定因牛只尚未达到屠宰条件，待牛只满足屠宰条件后有序开展。
（二）项目效益情况
本项目中，蔬菜科研基地建设及应用研究通过收集鉴定本地蔬菜资源如空山马铃薯、本地香葱、鹿儿韭等，能够满足巴中资源保护利用，以及专用型地标性产业构建；引进的相关蔬菜品种，均是筛选至国内大面积推广并具有广阔的产业化前景和明显的经济收益的品种，如彩色马铃薯品种、露地番茄等，具有抗病（逆）性强、产量高和品质优等优点，能明显提高生产经营者和种植户经济效益。生态养殖应用技术研究与示范借助巴山牛（空山黄牛）杂交改良及生产性能测定，有利于系统了解和掌握我市巴山牛（空山黄牛）的潜在利用方向和市场潜力，对我市发展肉牛产业具有重要意义；通过实施牛羊饲草周年供应技术研究与示范，实现年产鲜草2400 t，可加工2000 t青贮料，实现经济价值140万元，能够满足400头牛或800只羊一年的饲草料需求，降低“争粮”风险，取得良好的经济效益。
通过项目示范运用“露地蔬菜绿色高产高效栽培技术”“脱毒马铃薯机械化绿色生产配套技术”“马铃薯种薯活力调控技术体系”、饲用燕麦和青贮玉米精量播种、病虫害绿色防控、机械化种收及加工等技术，助力巴中蔬菜产业、肉牛产业、草业发展，辐射带动周边，有效降低生产成本，提升产品质量，在蔬菜、肉牛、饲草生产行业起到了示范带动作用。依托本项目组建一支集育种、筛选、应用、推广、服务为一体的，能够稳定、长期致力于我市种植业和种养循环研究的专业化团队，科学、先进的生产技术能持续性发挥作用，因此具有较高的社会效益和可持续效益。
本项目改良和引进的品种抗病、抗虫性较好，可以大幅减少农药施用量，减少环境污染，有益于改善农村生态环境，促进可持续农业发展。“马铃薯绿色安全病虫害防治和贮藏综合技术”等技术的推广应用，可以提升蔬菜产出效益，减少自然资源和农用资源的消耗，提高工作效率，更能降低对环境的压力。通过建设我市饲草资源圃，以产量、抗逆性和营养价值为目标开展筛选和评价，以期广泛收集、挖掘和创制有特殊利用价值的材料，为推动我市饲草种质资源保护和利用，生态保护提供科技支撑，
通过项目实施，带动当地群众劳务参与，提高了蔬菜、饲草种植技术，增加了经济收入，群众满意度达99%。
五、评价结论
本项目符合农业供给侧改革和乡村振兴建设要求，能满足新时代人们对蔬菜品质需求，有效解决饲草供给保障，实现了种植户对经济效益追求，有效解决巴中蔬菜、饲草料生产中所存在的一些突出问题。项目实施制定了科学的实施方案及绩效评价指标体系，实施过程严格按照实施方案进行，管理科学高效，经费管理符合法律法规，项目开展达到助推巴中市“菜篮子”工程的预期成效。
六、存在的问题及建议
（一）存在的问题
本项目为2021年度项目，但是经费在2021年12月才拔付，实际工作中，2021年“菜篮子”科研项目开展经费为2020年结余资金，而2022年“菜篮子”科研项目开展经费必须从2021年经费中支出，才能保证项目的正常实施，致使项目开展进度缓慢，成效不明显。“菜篮子”科研项目开展的工作主要是针对巴中市蔬菜、肉制品产业中存在的技术难题开展基础性和公益性研究，共性关键技术研究、开发、集成等，由政府全额拔款事业单位承担，只有在经费到位后才能启动实施相关工作，保障工作的顺利进行，而后补助的经费划拨方式会严重影响课题实施。
（二）相关建议。
建议“菜篮子”科研项目从后补助方式改为前补助方式。
七、2021年绩效评价中存在的问题整改情况
无。
巴中市绿色农业创新发展研究院
2022年5月10日