巴中市绿色农业创新发展研究院2022年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2022年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市绿色农业创新发展研究院职能简介

贯彻执行国家有关农林科技、农林产品质量安全检验检测方针和政策，组织拟定全市农林科研发展规划并推动实施，承担农林产品相关检验检测工作；负责全市农林种质资源收集、鉴定、保存和利用；负责全市茶叶、核桃、道地药材、南江黄羊、青峪猪、山地梅花鸡等特色产业和粮油、果蔬、水产等研究及技术标准研究；负责农林新技术、新工艺、新模式引进、示范与推广；负责培养高层次农林科研人才及农林科技适用人才，负责技术培训与技术服务；负责农林科技对外合作与交流，农林知识产权保护，科技成果管理与转化；承担国省市有关科研项目（课题），组织申报国省市有关科技奖励；统一管理南江黄羊科学研究所、通江银耳研究所、空山马铃薯研究所业务工作；完成市委市政府交办的其他工作。

（二）巴中市绿色农业创新发展研究院2022年重点工作

一是持续推进种业创新。加快完成全市主导产业主推品种论证，实施农业优势大品种计划。常态化开展品比试验，完成大麦引种试验及评价。持续推进茶叶、马铃薯、燕麦、道地药材、核桃、南江黄羊配套系选育，加快推进山地梅花鸡国省遗传资源认定的前期研究，有序开展巴山牛（空山黄牛）杂交利用，持续发掘地方优质种质资源。依托市农林科技创新基地建设种业创新中心，积极参与秦巴山区生物多样性保护与研究中心建设。

二是持续推进科技合作。完善运行机制，强化绩效管理，深入推进与川农大市校合作，大力实施9类产业项目，巩固9个科创农庄，有序推进主导产业“卡脖子”关键技术攻关，加快先进实用技术示范推广，集成技术15项，编制标准5项，开发新产品10-12个，建立示范基地3000亩，联合培养研究生10名以上、本地技术人员100名以上。持续深化省农业科学院、省畜牧科学研究院、省林业科学研究院“省三院”合作交流，积极拓展与西南大学、金华市农业科学研究院、中国农业科学院项目合作，努力构建科技协同体系。

三是持续推进科技平台建设。加快创建秦巴山区特色畜禽健康养殖与山地种养结合厅市共建四川省重点实验室，加快启动市农林科技创新基地建设，提升西南作物基因发掘与利用国家级重点实验室巴中基地运行质效，争取设立省农业科学院巴中创新中心。

四是持续推进科研能力提升。加快牵头完成市内农业科研院所整合，优化学科设置，创新管理机制，强化人才培养与使用。加强院地、院企合作，大力开展技术指导与培训，助力乡村振兴产业振兴和人才振兴。围绕稻渔工程、玉米-大豆带状复合种植、大豆轮作提质增效、大豆林下/药下高效种植等助力粮食安全。全年争取申报科技项目5项、科技成果3项以上，推广先进实用技术10项以上、建立科技示范基地5000亩，技术培训1000人（场）次以上。

五是全面完成农林产品质量安全检测任务。实施实验室运行管理规范年行动，加强业务培训和技术练兵，确保顺利通过农业农村部飞行检测和省农业农村厅能力验证，全面完成国、省、市下达的农林产品质量安全检验检测任务。

二、部门预算单位构成

巴中市绿色农业创新发展研究院2022年财政预算财政供给人员23人，供给车辆1辆，下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市绿色农业创新发展研究院所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：工资福利支出、对个人及家庭的补助支出、商品和服务支出、运转类项目支出、事业发展类项目支出等。巴中市绿色农业创新发展研究院2022年收支总预算366.36万元，比上一年收支预算总数增加5.36万元，主要原因是：我单位增加了一位驻村第一书记工作经费预算以及单位职工的正常晋级。（详见附件1）

（一）收入预算情况。收入预算总额366.36万元，比2021年增加5.36万元，其中：一般公共预算拨款收入366.36万元，占总收入100%。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额366.36万元，比2021年增加5.36万元，其中：基本支出265.38万元，占总支出72.44%，项目支出100.98万元，占总支出27.56%。（详见附件1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算366.36万元，比2021年财政拨款收支总预算增加5.36万元，主要原因是我单位增加了一位驻村第一书记工作经费预算以及单位职工的正常晋级。

收入包括：一般公共预算拨款收入366.36万元。支出包括：社会保障和就业支出25.26万元，医疗卫生与计划生育支出14.17万元，农林水支出308.97万元，住房保障支出17.95万元。（详见附件2）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算财政拨款366.36万元，比2021年增加  25.26万元，主要原因是我单位增加了一位驻村第一书记工作经费预算以及单位职工的正常晋级。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出25.26万元，占6.89%；医疗卫生与计划生育支出14.17万元，占3.87%；农林水支出308.97万元，占84.34%；住房保障支出17.95万元，占4.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为23.92万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.34万元，主要用于缴纳职工其他社会保险费用如工伤、失业等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.17万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2022年预算数为308.97万元，主要用于单位农业事业运行；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.95万元，主要用于缴纳单位职工单位部分住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）206.85万元，其中：

1.人员支出206.85万元，其中：基本工资86.76万元，绩效工资60.26万元，津贴补贴2.5万元，机关事业单位养老保险23.92万元，职工基本医疗保险缴费11.36万元，其他社会保险缴费4.09万元，住房公积金17.95万元。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出0.06万元，其中：医疗费补助0.06万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出159.45万元，一是运转类项目支出74.45万元，其中：日常公用支出58.47万元，主要是办公费6.60万元，印刷费1.32万元，水费1.06万元，电费4.22万元，差旅费23.76万元，邮电费1.32万元，物业管理费2.11万元，维修（护）费1.19万元，会议费2.40万元，公务接待费1.32万元，工会经费2.99万元，公务用车维护费3.90万元福利费2.24万元，其他商品和服务支出4.04万元等；其他运转类支出15.98万元，主要用于：食堂运转、党建、职工体检和乡村振兴帮扶工作。二是特定目标类项目支出85万元，主要用于：农林产品质量安全检验检测工作、国省科研项目与成果申报工作、农业主导产业应用研究推广工作、农产品质量检验检测中心“双论证”工作、科技平台建设与维护工作。（详见附件3至3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额5.22万元，比2021年预算总额增加0.32万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算无增减。

（二）公务接待费1.32万元，较2021年预算增长32%，主要原因是整体标准提高。

（三）公务用车购置费0万元，较2021年预算无增减；公务用车运行维护费3.9万元，较2021年预算无增减。（详见附件3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金无预算及支出。（详见附件4）

九、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营无预算及支出。（详见附件5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

行政单位（参照公务员法管理单位）参考省财政厅模板，根据口径要求进行公开。事业单位填列“＊＊部门（单位）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目”。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022年政府采购及政府购买公共服务无预算及支出（详见附件6和附件7）

（三）国有资产占用情况说明

巴中市绿色农业创新发展研究院及所属各预算单位固定资产原值1023万元，截至2021年底，累计折旧10万元，净值1013万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类1辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市绿色农业创新发展研究院2022年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目5个，预算项目资金85万元。（详见附件8和附件9）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：巴中市绿色农业创新发展研究院2022年部门预算公开表.pdf

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表