巴中市绿色农业创新发展研究院2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
(一)巴中市绿色农业创新发展研究院职能简介
贯彻执行国家有关农林科技、农林产品质量安全检验检测方针和政策，组织拟定全市农林科研发展规划并推动实施，承担农林产品相关检验检测工作；负责全市农林种质资源收集、鉴定、保存和利用；负责全市茶叶、核桃、道地药材、南江黄羊、青峪猪、山地梅花鸡等特色产业和粮油、果蔬、水产等研究及技术标准研究；负责农林新技术、新工艺、新模式引进、示范与推广；负责培养高层次农林科研人才及农林科技适用人才，负责技术培训与技术服务；负责农林科技对外合作与交流，农林知识产权保护，科技成果管理与转化；承担国省市有关科研项目（课题），组织申报国省市有关科技奖励；统一管理南江黄羊科学研究所、通江银耳研究所、空山马铃薯研究所业务工作；完成市委市政府交办的其他工作。
（二）巴中市绿色农业创新发展研究院2021年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深入贯彻落实中央、省、市经济工作、农村工作会议精神及相关决策部署，聚焦全市四大特色农业关键技术瓶颈，深入推进与川农大、“省三院”等高校院所科技合作，加强自身建设发展，务实推动应用研究、决策咨询、成果转化，持续完善特色农业科技支撑体系，促进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，助推巴中建设成渝地区绿色产品供给地，实现“十四五”良好开局。
1.聚焦关键技术瓶颈破解，持续提升特色农业发展质效
一是强化品种选育，做实产业发展“芯片”。进一步加强茶叶、道地药材、核桃等主推品种优选和特性分析，大力开展南江大叶茶选育及无性系良种快速繁育、金银花和丹参品质对比、天麻新品种培育、乡土核桃优良单株筛选等应用研究，建成资源圃和品比园100亩。深入推动空山黄牛性能测定和杂交试验，完成山地梅花鸡与其它鸡种亲缘性比对并启动遗传资源认定工作。
二是加快应用研究，疏通技术体系“栓塞”。一要着力解决畜禽“吃什么”。深化南江黄羊、空山黄牛饲草周年供应技术研究，加快提升青贮质量，全面保障越冬保膘“口粮”。筛选药饲同源的青绿饲料，集成创新蚯蚓养殖技术，加大山地梅花鸡青绿饲料和动物源蛋白饲料开发力度，提高混合日粮营养均衡性。加强中兽药开发与利用，推动兽用抗生素减量或替代，保障动物性食品安全。二要着力解决“怎么养”。推进南江黄羊圈舍升级改造，开展南江黄羊舍饲及配套技术研究，突破南江黄羊主要依靠自然放牧的传统模式。设计牛羊不同阶段、不同季节混合饲料配方，引进熟化全混合日粮技术。推动山地梅花鸡圈舍标准化，提高现代装备应用率，规范饲养管理，强化疫病防控。三要着力解决“怎么管”。研究茶园高效建植技术。开展南江金银花砧木扩繁筛选，研究黄精、川明参等道地药材标准化种植和枳壳高效施肥技术。集成创新核桃立体结果高效修剪技术，开展不动土省力栽培及林药立体种植模式研究。探索不同种植制度的病虫害绿色防控、测土配方施肥、轻便化机械管理技术。
三是创新发展模式，破除资源要素“樊篱”。推进草地改良，完善提升“粮改饲”经营模式，探索“核桃+人工草地+空山黄牛（山地梅花鸡）”“核桃+道地药材”融合发展模式。开展新型农业经营主体科技示范试点，打通农业科技推广最后“一公里”。推动技术农民培训培育，为农业产业发展提供人才保障。
2.聚焦科技平台建设，务实搭建科技人员演武场
一是全面启动省级重点实验室建设。争取于6月底前完成立项审批，全面启动秦巴山区特色种质资源四川省重点实验室建设，建成核桃资源圃、品比园和蔬菜科研基地，收集种质资源50份以上，持续推动畜禽遗传资源性能测定。
二是提升农林产品质量安全检验检测实力。全面建成林产品质量安全检测站，完成农产品质量安全检验检测能力验证考核，加大检测人员培训培养力度，按时按质完成专项检测、例行检测任务，推动实验室规范化运行管理。
三是高质量建设联合平台。联合恩阳区启动试验基地建设，力争年内完成；联合省草业技术研究推广中心建设川东北牧草性能观测站；加快推动四川农业大学本科生教学实训基地和专业硕士培养点建设；巩固提升12个院企联建科研实训基地建设水平。
3.聚焦农产品有效供给，不断强化传统农业科技赋能
一是推动种养结合，促进粪污资源化利用。开展基于种养结合（循环）的畜禽粪污资源化利用模式研究，完善推广“猪（羊、牛）—沼—药（菜、茶、草、林）”等种养结合模式，建设种养结合示范基地500亩，促进粪污资源化利用。
二是推进标准化生产，提升“菜蓝子”品质。推广标准化种养技术，强化圈舍、饲养管理、作业设计、产地加工等标准化指导与培训，加强动物疫病和植物病虫害尤其是非洲猪瘟综合防控，示范减抗替抗、化肥减量、绿色防控等技术5项，指导建设生猪标准化示范场2家、蔬菜示范基地100亩，助推企业（基地）节本增效，提升“菜篮子”品质。
三是创新经营模式，激发农村活力。探索传统农业运营模式和生产单元，研究集体经济组织形式和利益联结机制，开展“科研+龙头企业+集体经济组织+农户”试点，探索盘活农村资源的实现形式，激发农村发展活力。
4.聚焦科技合作交流，大力开辟借智借力新通道
一是务实推进与川农大战略合作落地落细。建立健全管理办法，全面启动合作项目，加快建设本科生教学生产实训基地、专业硕士培养点和川农大西南作物遗传基因发掘与利用国家重点实验室巴中基地建设。
二是持续深化与“省三院”交流合作。深化与省农科院植物保护研究所、土壤肥料研究所、茶叶研究所、经济作物研究所等交流合作，务实推进相关项目实施，进一步拓展合作领域，加快融入国际山地农业科技创新联盟、院省（中国农科院与四川省人民政府）协同创新体系。深化合作机制，加强与省畜科院、省林科院项目合作。
三是加快拓展合作新伙伴。加强与中国农业科学院肉类加工团队合作，全面解析南江黄羊（羯羊）肉品质特性，建立南江黄羊指纹图谱，推动南江黄羊精深加工研究。加大与区县、行业主管部门及优质企业交流合作力度，持续为现代农业园区提供技术支持。
5.聚焦自身建设发展，全面提升科研能力和服务水平
一是强化人才队伍建设。招引一批急需专业技术人才填补学科空白，优化岗位分工，鼓励双岗和多岗兼职，促进学科交叉融合，进一步强化人才培养。建立健全内控制度，创新应用研究、决策咨询、成果转化和考核激励等机制，探索项目承包、揭榜挂帅等管理机制，赋予科技人员更大的科研自主权，激发科技人员积极性、主动性、创造性。鼓励科技人员深入生产一线，把成果写在大地上。
二是强化成果培育应用。集成技术2-3项、申报专利1-2项、发表论文3-4篇。大力举办“农林科技讲坛”，深入实施“农林科技进村入户”，推广先进实用技术8-10项，建设茶叶病虫害绿色防控与有机茶生产、丹参标准化种植、核桃低产林改造、“青贮玉米（高丹草）—燕麦”轮作等示范基地2500亩，技术培训指导1000人（场）次。“互联网+”技术服务经营主体达300人（户）。
三是强化从严管党治党。全面落实党组主体责任，加强政治学习，提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。创新党建工作方法，加强和改进支部工作。常态抓好党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的干事创业环境，打造一支忠诚、干净、担当的农林科技队伍。丰富活动形式，热烈庆祝中国共产党建党100周年。
二、部门预算单位构成
巴中市绿色农业创新发展研究院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、2021年收支预算情况
按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入361万元等。支出包括：社会保障与就业支出23.4万元、卫生健康支出13.7万元、农林水支出306.4万元、住房保障支出17.5万元等。
（一）收入预算情况。收入预算总额361万元，比2020年增加34.7万元，其中：一般公共预算拨款收入361万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额361万元，比2020年增加34.7万元，其中：基本支出246.6万元，占总支出68.31%，项目支出114.4万元，占总支出31.69%。
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算361万元，比2020年财政拨款收支总预算增加34.7万元，主要原因是相较2020年，人员增加5人。
收入包括：一般公共预算拨款收入361万元。支出包括：社会保障与就业支出23.4万元、卫生健康支出13.7万元、农林水支出306.4万元、住房保障支出17.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算财政拨款361万元，比2020年增加34.7万元，主要原因是相较2020年，人员增加5人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障与就业支出23.4万元，占6.48%；卫生健康支出13.7万元，占3.79%；农林水支出306.4万元，占84.88%；住房保障支出17.5万元，占4.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为23.4万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为13.7万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。农林水（类）农业农村（款）事业运行（农村）（项）2021年预算数为306.4万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.5万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（一）基本支出246.6万元
一般公共预算基本支出246.6万元，其中：
1.人员支出201.8万元，其中：基本工资83.4万元，绩效工资59.9万元，津贴补贴2.5万元，机关事业单位养老保险23.4万元，职工基本医疗保险缴费11.1万元，住房公积金17.5万元，其他社会保障缴费4万元等。
2.日常公用支出44.8万元，其中：办公费14万元，印刷费3万元，差旅费14万元，维修(护)费4.7万元，工会经费3万元，福利费2.2万元，公务用车维护费3.9万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出
一般公共预算项目支出114.4万元，其中：运转类项目支出29.4万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出85万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额4.9万元，比2020年预算总额减少0.7万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费1万元，较2020年预算减少41.18%，主要原因是开源节流，控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.9万元，较2020年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况
2021年国有资本经营预算支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
巴中市绿色农业创新发展研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况
2021年政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1053.35万元（不含建筑）。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备2台。
（四）预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目13个，预算项目资金114.4万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表