一、部门概况
（一）机构组成
巴中市农林科学研究院内设10个机构，分别是办公室（内含财务、人事）、科技合作科、种质资源科、茶叶研究所、道地药材研究所（中药材研究所）、经济林研究所、畜牧兽医水产研究所、农业生态与环境研究所、果蔬研究所及分析测试中心。
（二）机构职能
1. 办公室：负责文电、会务、财务、机构编制、干部人事、档案、机要、国有资产管理等日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、信访等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责院目标管理、依法治市、“五创联动”、精神文明建设、环境保护、应急安全、综治维稳及信息化建设工作。
2. 科技合作科：负责农林知识产权保护、科技成果管理与转化工作;负责智力、技术引进工作;负责对外科技交流与合作工作;负责农林科技人员培训、科技信息、科普宣传工作;完成上级交办的其他任务。
3. 种质资源科：负责组织开展地方特色农林种质资源调查、收集、保护工作；负责组织开展引进的农林种质资源的适应性评价工作；负责组织开展优良种质资源的创新利用工作；完成上级交办的其他任务。
4. 茶叶研究所：负责茶树品种选育、栽培、茶叶加工、新产品开发、茶叶经济、病虫害绿色防控技术研究；负责本地优势茶树品种资源的收集、鉴定、保存、利用；负责茶叶技术引进、集成、创新与应用推广，茶叶技术的咨询、技术服务、技术培训等工作；负责起草茶叶种植及加工技术区域性地方标准；负责申报实施茶叶科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。
5. 道地药材研究所（中药材研究所）：负责道地药材种质资源收集、鉴定、保存、利用品种、栽培、病虫害绿色防控及产地初加工技术的引进、集成、创新与应用推广；负责中药材技术咨询、技术服务、技术培训等服务;负责申报实施道地药材、中药材科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。
6. 经济林研究所：负责核桃、梨树、柑橘等经济林木的良种选育、苗木繁育、栽培管理、病虫害防治、产品采摘及初加工等技术研究；负责经济林种质资源收集圃、良种采穗圃、苗圃基地建设和高效栽培示范基地建设技术支撑；负责经济林木相关地方标准、技术规范的研究；负贵经济林木技术指导、技术咨询、技术培训、技术服务及成果转化；负责经济林木综合利用和产业建设等相关技术的研究；负责申报实施经济林木科技项目（课题），申报科技成果；完成上级交办的其他任务。
7. 畜牧兽医水产研究所：负责巴山肉牛、南江黄羊、青峪猪、山地梅花鸡、大鲵、江口青鳙等地方畜禽、牧草及水产优质种质资源收集、鉴定、保存与利用；负贵畜牧、兽医、牧草与水产技术引进、集成与创新研究；负责畜牧、牧草、兽医与水产技术交流、咨询、培训与服务；负责申报实施各级畜牧、兽医、牧草、水产等相关科技项目（课题），负责申报畜牧、兽医、牧草、水产等科技成果；完成上级交办的其他任务。
8. 农业生态与环境研究所：负责农药与化肥减量、农业防灾减灾、农业资源高效利用、土壤改良与耕地保护、植物营养与高效施肥（药）、农田重金属污染土壤修复、农业环境保护与控制等农业生态与环境领域技术引进、集成与创新研究；负责新型农药、肥料研发及农业污染检测；负责农村人居环境治理技术引进、集成与创新研究；负责农业生态与环境技术交流、咨询、培训与服务；负责申报、实施各级生态与环境技术科技项目（课题），负责申报农业生态与环境科技成果；完成上级交办的其他任务。
9. 果蔬研究所：负责通江银耳、恩阳芦笋、大罗黄花、空山马铃薯等水果、蔬菜(食用菌)种质资源收集、鉴定、保存与利用；负责水果、蔬菜(食用菌)品种引进、选育、繁育；负责水果、蔬菜（食用菌）优质高效及标准化栽培技术、病虫害绿色防控等技术引进、集成与创新研究；负责水果、蔬菜（食用菌）技术交流、咨询、培训与服务；负责申报、实施各级水果、蔬菜（食用菌）科技项目（课题），负责申报水果、蔬菜（食用菌）科技成果；完成上级交办的其他任务。
10. 分析测试中心：负责指导各区县农林产品质量检验检测单位及相关生产、收购、贮存和运输单位质量检验检测机构的业务技术工作，开展食用农林产品的质量标准、检验方法及相关安全性、有效性的研究工作，承担食用农林产品质量安全检验检测及农业、林业投入品（农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料等）和产地环境（土壤、灌溉水等）的检验检测任务，负责申报相关科技项目（课题）和科技成果，完成上级交办的其他任务。
（三）人员概况
2023年，全院共有23人，其中管理岗5人，包括：管理五级2人、管理七级岗1人、管理八级岗1人、管理九级岗1人；专业技术岗位人员18人，包括：专技五级1人、专技六级1人、专技七级2人、专技八级2人、专技九级3人、专技十一级1人及十二级8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年，全院共计收入1468.81万元（其中预算批复数1173.32万元，年中追加预算295.49万元），支出1277.21万元，年末结转收回资金191.6万元。年初公共预算560.64万元，其中450.64万元为单位运转类经费（包括人员类经费372.1万元、公用经费56.4万元，其他运转类经费22.14万元）；其中110万元为部门特定目标类项目经费 （包括农业主导产业应用研究推广经费40万元， 农产品质量检验检测中心“双认证”专项经费20万元，农林产品质量安全检验检测经费10万元， 国省科研项目与成果申报工作经费5万元，科技平台建设与维护经费35万元）。
（二）部门财政资金支出情况
2023年本年支出合计1277.21万元，其中：科学技术支出35.48万元，占2.78%%；社会保障和就业支出40.6万元，占3.18%；卫生健康支出16.69万元，占1.31%；农林水支出1155.66万元，占90.48%；住房保障支出28.75万元，占2.25%。
三、部门财政支出管理情况
我院部门项目主要有5个特定发展类项目。四大特色产业应用研究推广经费40万元，支出40万元，主要包括办公、差旅、会议、劳务、材料支出，用于开展四大特色产业应用研究及推广工作支出；农产品质量检验检测中心“双认证”专项经费20万元，支出20万元，主要包括办公、差旅、维修、培训、材料和其他商品和服务支出，用于分析测试中心开展农产品质量检验检测；农林产品质量安全检验检测经费10万元，支出10万元，主要包括办公、差旅、培训、材料和其他商品和服务支出用于分析测试中心开展农林产品质量安全检验检测；国省科研项目与成果申报工作经费5万元，支出5万元，主要包括办公、印刷、咨询、差旅和其他商品和服务支出，用于申报国省科研项目和成果申报工作；科技平台建设与维护经费35万元，支出35万元，主要包括办公、印刷、差旅、维修、劳务和其他商品和服务支出，用于单位科技平台建设；2022年有个其他运转类项目合计22.14万元，分别是福利费、党建经费、工会经费、乡村振兴帮扶工作经费、其他运转类项目经费（食堂运行经费、职工体检费）；支出合计22.14万元，主要用于食堂运行、党建工作、脱贫攻坚工作、职工体检等。各类项目资金严格按照支出用途，单位统筹协调统一管理，用于单位运转和工作开展。
（一） 制度建设情况
为进一步严肃财经纪律，加强财务管理，规范财务秩序，提升资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定及其实施细则和其它相关财经法律法规，为严格财务管理，加强作风建设，结合单位实际，我院自2020年1月独立运行以来，先后制定了财务管理制度，《科技项目管理试行办法》《市校合作项目和资金管理办法（暂行）》《院士（专家）工作站管理办法》等规章制度，在日常工作开展与财务报销中，严格按照相关制度运行管理。对资金业务可能涉及人员的职能职责进行了界定，对日常办公、公务接待、差旅费、会议费、培训费、公务用车运维、后勤管理等报销程序进行了规范，统一经费报销管理程序及标准，单位各项经费支出有章可循，另院内控制度于2021年3月制定并试运行，推动制度执行到位，逐步健全规范运行体系。
（二）绩效目标管理情况
2023年初，我院严格按照《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，一是高度重视部门预算编制工作。在编制2023年预算时，认真把握上级有关政策法规，立足农林水事业发展大局，遵循预算编制工作的各项要求，统筹安排预算收支，坚持厉行节约，科学、合理地编制年度支出预算，真实反映年度经费需求。二是提升单位绩效管理意识。合理编制项目支出绩效目标，根据年度单位的职能职责和总体目标任务，年度内完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标细化地预算到人到事最终能达到的指标值，对绩效目标表编制的规范性、完整性、可行性和合理性进行细致的把关审核，着力解决指标设置困难、表述不准确等问题，做到指向明确、细化量化、指标可衡量，促进绩效目标编制的前瞻性和规范性，绩效管理观念明显增强，项目及资金绩效管理水平明显提升。三是注重绩效目标的全过程的跟踪监督。从项目的立项、申报、实施、验收等全过程实施目标绩效跟踪监督，真正做到严格按照绩效目标表的指标和时间节点高质量的完成项目。从而最大程度的发挥所实施项目的各项效益服务于人民群众和经济社会发展。四是强化项目事后的绩效评价。单位对上年整体支出全面开展一次自评，将评价结果报送同级财政部门，将整体支出评价情况纳入决算报告，客观和公正地分析预算执行情况、绩效目标实现程度、存在的问题和加强管理的措施。
（三）综合管理情况
1. 政府性债务管理及政府采购计划实施。单位严格按照各项支出审批流程，做到全链条监督。作为单位资金管理规划机构，严把审核关，规范用好每一笔财政资金。大额资金支付严格按照“三重一大”规定上会。严格预算执行，量力而行，不违规举债，截止目前本单位无政府性债务。规范进行政府采购。做到依法科学合理采购。采购执行在预算一体化系统中、政府采购网中全链条进行，过程公开透明，供应商公平参与提高采购效率降低采购成本。2023年完成了一批农产品农残全自动QuEChERS提取仪设备采购（总金额：52.95万元），相关验收及支付于2023年3月完成;2023年完成了两批次的实验室空调采购（总金额分别为：3.89万元、2.59万元），相关验收及支付分别于2023年7月和2023年11月完成。
2. 压缩一般性支出、严控“三公经费”支出。2023年，我院严格按照相关财务管理规定，按年度工作实际开支经费，其中：“三公”经费（年初预算4.7万元，含公车维护费3.9万元、公务接待费0.8万元、因公出国（境）费0万元），因公出国（境）费支出0万元，占0%；“三公”经费支出决算4.16万元（公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占82.98%；公务接待费支出决算0.26万元，占5.53%）。使用完全按照资金使用要求开支，做到不超值不超标。
（1）因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（2）公务用车购置及运行维护费支出3.9万元完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：单位共有公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于日常工作出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（3）公务接待费支出0.26万元，完成预算33.03%。公务接待费支出决算比2022年减少0.79万元，减少74.98%。主要原因是接待减少，厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：
接待广元市林业科学研究院一行从事巴中市农林科技创新基地调研工作，接待费用714元；
接待南江县核桃产业发展中心参观核桃基地工作，接待费用370元；
接待四川省农科院经作所一行开展中药材产业调研及基地生产指导，接待费用270元；
接待省农市场监督管理局一行开展“双随机、一公开”监督抽查工作，接待费用600元；
接待成都农检中心一行开展2023年省农产品质量安全例行监测工作，接待费用688元；
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
3. 强化资产管理。为规范和加强行政事业单位国有资产管理，确保国有资产安全性和完整性。采取统一购置、统一管理、建立台账。实行定期清查盘点，为建立健全资产管理内部控制制度，保障资产的安全、真实、完整和合理利用。
4. 按规定公开信息。2023年严格按照预算法、政府信息公开条例等法律法规规定，将本年的预决算资料和支出绩效自评报告上传市财政局网站和院门户网站进行公开，需主动公开的信息均按要求进行了公开，真正做到主动信息公开接受人民群众的监督。
5. 主动接受监管。积极主动接受财政部门的绩效评价检查。2023年接受了市财政绩效评价工作小组对2022年部门整体支出绩效评价检查，接受了市财政局对市级财政支出重点绩效评价——2022年市校合作项目的检查，并对评价结果中不足的地方进行了整改。
（四）综合绩效情况
1. 2023年我单位开展项目绩效评价如下：
厅市共建四川省重点实验室建设资金完成情况
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项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
厅市共建四川省重点实验室建设资金 |
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主管部门 |
巴中市农林科学研究院 |
实施单位 （盖章） |
巴中市农林科学研究院 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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1. 收集、评价优质饲草种质资源20-30份，发掘创制优质育种材料1-2个； |
1. 收集、引进燕麦、狼尾草及饲用大麦等牧草种质资源38份，综合评价17份燕麦材料，筛选优质种质资源6个； |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成农林科技创新基地暨种业创新中心一期建设，实施研究课题5项，农林科技创新能力得以提升，加快构建成渝地区绿色产品供给地建设、乡村产业振兴科技支撑体系。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后 预算数 |
预算 执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
200.00 |
200.00 |
99.98% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
99.98% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户 管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
材料费 |
≥20万 |
5 |
5 |
|
|||
|
经济成本指标 |
材料费 |
≥20万 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会成本指标 |
专家咨询 与服务费 |
≥5万 |
5 |
5 |
|
||||
|
经济成本指标 |
劳务费 |
≥10万 |
5 |
4 |
|
||||
|
经济成本指标 |
测试化检费 |
≥5万 |
5 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
1年 |
10 |
9 |
|
|||
|
质量指标 |
培训科研人才 |
12人% |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
发表文章 |
4篇 |
10 |
10 |
|
||||
|
数量指标 |
应用研究 |
4项 |
5 |
5 |
|
||||
|
数量指标 |
组建学术委员会 |
≥12人 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
潜在经济价值 |
≥5000万 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
好 |
10 |
9 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
合作单位 满意度 |
≧95% |
5 |
5 |
|
|||
|
服务对象 满意度指标 |
科研人员 满意度 |
≧90% |
5 |
5 |
|
||||
|
合计 |
|
96 |
|
||||||
|
评价结论 |
厅市共建四川省重点实验室建设资金项目立项依据充分，绩效目标准确，指标明确，管理制度健全，制度执行有效，合理配置资源，优化支出结构，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金拨付及时，无滞留、闲置、截留、挪用等现象。 |
||||||||
|
存在问题 |
任务通知和资金下达较晚。我院2022年12月才收到资金，导致资金顺延至2023年，2022年完成任务时间不足，资金不足，不得不借用我单位其它资金开展工作，在一定程度上影响了项目执行进度。 |
||||||||
|
改进措施 |
建议建议行政主管部门提早下达任务文件和项目资金，便于相关工作及时展开。 |
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|
项目负责人：李林祥 |
财务负责人：李强 |
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2. 2023年我院立足实际结合三定方案中本部门职能职责开展工作，职能完成情况主要包括以下几方面：
（1）特色亮点工作
一是空山牛“芯片”开发取得重大成果。以“功成不必在我，功成必定有我”的担当助力空山牛申报国家新资源，空山牛于12月8日通过国家畜禽遗传资源委员会大会审定，成为我国第56个地方黄牛品种，巴中国字号牛品种实现零突破。开发空山牛信息化育种平台1个。
二是空山牛“芯片”利用取得新突破。全市第一批安格斯与空山牛、西空杂交母牛的6头杂交犊牛于10月顺利出生，我市成为全省第二个取得地方牛改良进展的市州。将1-4岁四个年龄阶段“四步并作一步走”开展优质及雪花牛肉生产试验，经测定，4岁及3岁试验组雪花牛肉等级达到A2，肉色及脂肪色达到国标最优等级，授权发明专利1项。
三是南江黄羊繁育取得新成效。首次制备南江黄羊冻精312只，首次利用同情发情及人工授精配种160头，编制南江黄羊舍饲技术标准3项。
四是饲草主推品种筛选取得新进展。完成10个紫花苜蓿引种评价，筛选适栽品种3个，打破“巴中无法种植苜蓿”的专家定论。
五是南江大叶茶开发取得新产品。使用南江大叶茶春夏鲜叶试制兰花香绿茶、花果香红茶、乌龙茶样品12批次45份，成功制成古茶树绿茶、红茶产品各1个
六是科技平台建设迈上新台阶。新建茶叶加工试验室、中药材炮制试验室、概略养分分析实验室各1个，新建茶叶资源圃1个，初步建成空山高山科研试验基地1个150亩。
七是玉米生物育种产业化完成新试点。完成2个转基因玉米品种在巴中的适应性测定、除草剂对转基因玉米的安全性评价及不同覆膜栽培方式对转基因玉米生长的影响试验。
八是完成肉牛产业新规划。完成《巴中市巴山肉牛产业五年发展规划（2023-2027年）》编制。
（2）重点工作及成效
聚焦关键技术攻关，助力“2+1”优势大品种产业高质量发展。一是“巴山肉牛”应用研究取得新突破。加快推进空山牛本品种选育、杂交优势组合筛选及新品种培育、雪花牛肉生产等5项重点课题研究，开发空山牛育种信息化平台1个，完成300头空山牛“三体一谱”测定。加快推进牛业新“芯片”培育，首次利用同情发情及人工授精繁育的第一批安空、安西空杂交犊牛于2023年10月出生，初生重较纯种空山牛、西空杂交牛重26.22%、20.74%。设计饲料配方3个，全面启动1-4岁空山牛公牛及1-2岁母牛产优质及雪花牛肉性能研究，授权国际发明专利1项。收集饲草资源150余份，完成24个青贮玉米、16个大麦、52个燕麦品种（资源）引进与评价。紫花苜蓿引种取得初步成功，筛选适栽品种3个。二是南江黄羊繁育取得新进展。引进杂交改良素材2份并培育后代60只，完成高繁品系第一世代124头种羊组群，首次制备南江黄羊冻精312只，首次利用同情发情及人工授精配种160头。首次开展南江黄羊舍饲的系统研究，编制舍饲技术标准3项。三是南江大叶茶开发取得新成效。收集南江大叶群体种优良茶树单株资源25份，秋季繁育川茶5号茶苗30万株。使用南江大叶茶古茶树、川茶5号春夏鲜叶试制兰花香绿茶、花果香红茶、乌龙茶样品12批次45份，成功制成古茶树绿茶、红茶产品各1个。完成南江县茶溪村古茶树新品种选育价值及适制性论证。
聚焦“种业振兴”“藏粮于技”，务实推动平台建设及技术创新。依托市校合作，持续巩固提升三皇村农林科技创新基地和玉堂核桃资源圃，新建成茶叶加工室及审评室、中药材炮制室、概略养分分析实验室各1个，初步建成空山果蔬粮药茶草科研基地，不断提升西南作物基因发掘与利用国家重点实验室秦巴基地建设质效，大力培育厅市共建秦巴山区牛羊遗传资源挖掘与利用四川省重点实验室。稳步推进山地梅花鸡国家新资源申报，大力筛选“森林粮库”“菜篮子”主推品种，引进蔬菜、油菜、水果、中药材等新品种157个，鉴定评价淫羊藿60份。创新集成山地机采茶园等技术10项，申请、授权发明及新型实用专利3项、软著2项，编制巴山肉牛、茶叶、蔬菜、核桃等地方标准6项，发表论文10篇。
聚焦成果转化与示范推广，主动提供技术服务。完成《“巴山肉牛”产业五年发展规划（2023-2027年）》编制，得到市政府主要及分管领导肯定。完成《巴中市香葱产业发展论证报告》《西南山区高山蔬菜产业调研报告》等调研报告4篇，开展技术培训与指导35场次，培训技术和种植户700余人次，发放技术资料1700余份。研制“大麦烧”白酒2000余斤。
聚焦守护“舌尖上的安全”，扎实开展农林产品质量安全检测。顺利通过2023年全省农产品质检机构能力验证及四川省资质认定检验检测机构监督抽查，累计完成食用农林产品质量安全任务1460批次样品检测，检测指标4.25万个，年度任务完成率100 %。
聚焦党的建设，促进党建业务双融合双促进。坚持党的全面领导，牢牢扭住“政治建院”这个牛鼻子，统筹发展与安全，严格落实党建、党风廉政建设与反腐败、意识形态“三个专项”责任，积极推进“书记项目”，扎实开展第二批主题教育，党建对业务工作的引领更加显现、与业务工作融合更加深入，农科队伍始终忠诚、干净、担当。
四、评价结论
总的来看，根据部门整体绩效支出评价指标体系，对照各级指标，我院整体绩效支出自评得分96分，总体评价为优秀。主要扣分点在岗位设置合理、内控、会计核算、部门预算支出完成率、项目支出绩效管理方面。岗位设置合理方面扣1分、内控制度执行扣0.5分、会计核算方面扣0.5分，部门预算支出完成率扣1分，部门实施项目支出评价情况扣1分。
五、存在的问题及建议
（一）存在问题
1. 绩效目标的设定不够科学。部分绩效目标设置不够清晰，项目绩效目标申报时的科学性和精细化有待进一步提高，对评价的结果运用还没有具体措施。
2. 制度建设管理不完善。由于我院为农口领域研究性单位，专业技术人员占比大，管理人员少，办公室无专门人员，许多制度不够完善或不能及时更新。
3. 预算执行进度不高。我院预算执行率未达到90%，主要原因在于一笔76.24万元采购流程未走完，部分资金下达晚，许多追加预算资金均在11月底才下达，如2023年专款01林业改革发展资金、2023年专款01省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付项目。
（二）改进建议。
1. 建议进一步加大对目标绩效评价的培训和指导。细化预算编制工作，认真做好预算的编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2. 建议进一步加强预算绩效管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金的使用效率某些追加项目预算资金可以提前下达，保证项目可以顺利有序开展，提高预算执行进度。
3. 建议创新开展绩效评价工作，每年由项目负者人对项目进行定期绩效自评。提高财政资金的使用效益。